附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2026年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

中共眉山市委政法委员会是市委领导和管理政法工作的职能部门。在市委的统一领导下，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定等工作，加强执法监督，组织开展政法宣传和舆论引导，深化政法改革，推进平安眉山、法治眉山建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，协同市级有关职能部门管理监督政法领导干部，组织开展政法领域的调查研究。

（二）2026年重点工作

一是发扬斗争精神，坚决捍卫政治安全。严格落实党委（党组）国家安全责任制，坚决筑牢政治安全防线。

二是坚持底线思维，全力维护社会稳定。充分发挥统筹协调、责任督导和责任追究作用，推动落实属地主体责任、行业主管责任、政法机关责任，做到各负其责、形成合力。

三是鲜明强基导向，夯实政法工作根基。推进综治中心实战运行，健全常态化矛盾纠纷排查化解机制，加强基层政法单位建设。

四是树牢大局观念，服务高质量发展。发挥政法职能作用，依法维护市场经济秩序，推动规范涉企执法办案，提升政法公共服务水平。

五是推进依法办事，保障社会公平正义。纵深推进严格执法、公正司法、全民守法，更加注重保障和促进社会公平正义。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，中共眉山市委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共眉山市委政法委员会2026年收支总预算1661.05万元,比2025年收支预算总数增加12.27万元，主要原因是单位本年度人员薪资调整导致保险缴费基数调整。

（一）收入预算

中共眉山市委政法委员会2026年收入预算为1661.05万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

中共眉山市委政法委员会2026年支出预算1661.05万元，其中：基本支出1147.05万元，项目支出514万元。

三、财政拨款收支情况说明

中共眉山市委政法委员会2026年财政拨款收支总预算为1661.05万元，比2025年收支预算总数增加12.27万元，主要原因是单位本年度人员薪资调整导致保险缴费基数调整。

收入包括：一般公共预算拨款收入1661.05万元。支出包括：一般公共服务支出1364.62万元，社会保障和就业支出154.54万元，卫生健康支出53.45万元，住房保障支出88.44万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共眉山市委政法委员会2026年一般公共预算拨款收入1661.05万元，比2025年增加12.27万元，主要原因是单位本年度人员薪资调整导致保险缴费基数调整。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出1364.62万元，占82.15%；社会保障和就业支出154.54万元，占9.3%；卫生健康支出53.45万元，占3.22%；住房保障支出88.44万元，占5.32%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为838.62万元，主要用于：保障机关正常运行的各项开支，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为514万元，主要用于：保障业务工作圆满完成任务。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2026年预算数为12万元，主要用于：单位事业人员的绩效工资。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为103.03万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为51.51万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为53.45万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为88.44万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

中共眉山市委政法委员会2026年一般公共预算基本支出1147.05万元，其中：

人员经费1029.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费117.6万元，主要包括：办公费17.62万元， 印刷费15万元，物业管理费5万元，差旅费36万元，会议费5万元，培训费5万元，公务接待费4.7万元，委托业务费10万元，工会经费9.65万元，公务用车运行维护6万元，办公设备购置3.63万元。

六、“三公”经费安排情况说明

中共眉山市委政法委员会2026年“三公”经费财政拨款预算数10.7万元，其中：公务接待费4.7万元，公务用车购置及运行维护费6万元。2026年中共眉山市委政法委员会年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待经费与2025年持平。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2025年持平。部门现有公务车辆2辆。2025年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关平安眉山建设、政法调研、维护社会稳定等工作开展。

中共眉山市委政法委员会2026年“三公经费”预算情况表

单位：万元

七、政府性基金预算收支情况说明

中共眉山市委政法委员会2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

中共眉山市委政法委员会2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2026年，中共眉山市委政法委员会的机关运行经费财政拨款预算为168.56万元，比2025年预算减少14.22万元，下降7.78%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，中共眉山市委政法委员会安排政府采购预算8.4万元，主要用于采购公务用车维修、保险、加油及计算机打印机采购等服务。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，中共眉山市委政法委员会所属各预算单位共有公务用车车辆2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

坚持党对政法工作的绝对领导。加强理论武装，加强制度建设，加强政法宣传。切实维护政治安全和社会稳定。开展重点领域涉稳隐患和突出问题专题调查，完善社会稳定风险评估机制，加强维稳处突专业队伍建设，防范化解各类涉稳风险；健全完善扫黑除恶常态化机制。加强社会治安综合治理工作。坚持以平安眉山建设为统揽，持续提升“三苏故里·善治眉州”综合治理品牌效能，进一步夯实基层社会治理基础，提升人民群众安全感满意度，建设更高水平的平安眉山；发挥县乡两级综治中心规范化建设成效，最大限度把各类矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

（1）开展法学会工作：编印4期《眉山法学》、1期《眉山法学文集》、《法治论坛获奖论文集》，建立30个法学课题，专家咨询工作费等。

（2）维护政治安全：维护政治安全。

（3）开展反邪教工作：提升全市教育转化水平和基层干部反邪教工作水平。

（4）加强网格化服务管理：调动网格员工作积极性和热情。

（5）见义勇为基金：激励群众见义勇为积极性。

（6）保障委机关正常运行：保障单位各科室、各项工作有序顺利推进。

（7）开展政法调研：开展政法类工作相关类调研、图书编印。

（8）矛盾纠纷多元化解费用：完成四川省矛盾纠纷多元化解信息平台使用维护。

（9）干部教育培训：眉山政法大讲堂、政法领导干部教育培训；政法宣传暨政法网军建设培训。

（10）政法文化建设：2024年支付眉山政法画册、文化墙、订购报刊杂志、学习资料等费用。

（11）宣传设备维护：保障相机日常维修、保养、电池更换等费用。

（12）政法宣传运维、舆论引导：实现较好的政法工作宣传策划及舆论引导，顺畅运行官方微信、微博及官方网站，拍摄相关专题宣传片。1、新闻媒体宣传服务费（根据宣传协议实报实销）；2、眉山市涉政法舆情监测平台运维费；3、微信、微博运维费；4、眉山长安网运维费；5、专题片。

（13）后勤物业管理专项经费：用于支付全年物业管理费。

（14）派驻纪检组工作专项经费：督导政法委工作，加强党风廉政建设，保障日常监督、案件查办、宣传教育、差旅等。

（15）执法监督工作经费：开展政法监督工作调研、外出学习考察，邀请专家进行专业授课培训等。

（16）政法智能化建设应用：政法高清视频会议系统年度技术保障运维，网络、设备及软件等系统维修保障等费用，政法智能化建设应用业务培训、考察等支出。

（17）机关党委工作经费：保障机关党建工作经费及支部开展活动经费。

（18）平安眉山建设暨市域社会治理现代化工作：开展平安建设暨市域社会治理现代化工作基础提升宣传、培训、会议、调研督导、考评奖励等。

（19）雪亮工程、慧眼工程赋能运用经费：将部分有价值慧眼工程视频监控接入“视联网”平台。

（20）开展扫黑除恶常态化工作经费：主要用于扫黑除恶常态化工作宣传、培训、涉黑涉恶线索举报奖励等。

（21）社会稳定工作经费：支付涉稳情报信息费用，支付社会稳定风险评估专家评审费用，支付开展社会稳定工作培训费用。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。