目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2026年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市环境卫生管理处职能简介。

（1）负责制定市中心城区环境卫生管理规划并组织实施;

（2）负责对城市街道、广场、公共场所等环境的清扫保洁;

（3）负责对城市垃圾、粪便等生活废弃物的收集、清运、处置和综合利用;

（4）负责对城市环境卫生设施和垃圾处置场的管理。

（二）眉山市环境卫生管理处2026年重点工作。

（1）聚焦品质提升，打造环卫治理标杆。立足群众满意导向，启动“环境卫生标杆”提质行动，锚定“目之所及无垃圾”总任务，打造环卫保洁示范街道样板，以“科技赋能+绿色转型”为双引擎，优化智慧化管理、推广环保作业模式；以分级管理+网格监管为硬支撑，健全闭环机制、强化常态巡查，实现效能提升与反弹防控同频发力，为环卫治理高质量发展筑牢坚实保障。

（2）聚力项目攻坚，深化分类宣传赋能。聚焦环卫设施布局优化与功能提升，启动垃圾分类设施建设项目（三期）前期工作，完成可研、立项及初步设计；有序推进餐厨垃圾技改提产、飞灰填埋区封场及飞灰综合利用等重点项目；完成生活垃圾分类标准化投放收集点的安装验收工作。聚焦垃圾分类宣传普法提质增效，运用动漫短片、专项讲座、“小手牵大手”等创新形式强化日常渗透。在东坡城区条件成熟的小区开展垃圾分类收运试点，打造可复制、可推广的眉山实践模式。

（3）锚定生态底线，精耕污染防治攻坚。督导餐厨垃圾处置项目技改扩能建设提速增效，科学优化工艺布局与产能配置。实施飞灰外运水泥窑协同处置工作，同步完善应急填埋衔接机制。紧盯环保督察重点关注事项，强化全链条污染防控，加快推动渗滤液全量化处理工艺技术落地见效。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市环境卫生管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。眉山市环境卫生管理处2026年收支总预算2065.56万元，比2025年收支预算总数增加94.91万元，主要原因是人员增加及人员工资性支出增加，增加基本支出94.91万元。

（一）收入预算。

眉山市环境卫生管理处2026年收入预算为2065.56万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算。

眉山市环境卫生管理处2026年支出预算2065.56万元，其中：基本支出2059.56万元，项目支出6万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市环境卫生管理处2026年财政拨款收支总预算为2065.56万元，比2025年财政拨款收支总预算增加94.91万元，主要原因是人员增加及人员工资性支出增加，增加基本支出94.91万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出277.79万元，卫生健康支出96.07万元，城乡社区支出1525.59万元，住房保障支出166.12万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

眉山市环境卫生管理处2026年一般公共预算拨款收入2065.56万元，比2025年增加94.91万元，主要原因是人员增加及人员工资性支出增加。

（二）一般公共预算当年支出情况。

社会保障和就业支出277.79万元，占13%；卫生健康支出96.07万元，占5%；城乡社区支出1525.59万元，占74%；住房保障支出166.12万元，占8%。

具体情况为：

1.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算数为1525.59万元，主要用于：人员工资及公用经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为185.19万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为92.6万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为96.07万元，主要用于：事业单位基本医疗保险经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为166.12万元，主要用于：事业单位人员住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市环境卫生管理处 2026年一般公共预算基本支出2059.56万元，其中：人员经费1768.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费291.2万元，主要包括：办公费11万元，印刷费0.5万元，电费4万元，邮电费10万元，维修（护）费1.5万元，工会经费80万元，会议费0.5万元，水费0.3万元，接待费0.44万元，差旅费14万元，其他交通费用1万元，公务用车运行维护费16万元，其他商品和服务支出108.96万元，培训费1万元，劳务费42万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市环境卫生管理处2026年“三公”经费财政拨款预算数16.44万元，其中：公务接待费0.44万元，公务用车购置及运行维护费16万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费比2025年减少8.51万元，主要原因为公务接待费及公务用车运行维护费减少，经费压减。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2025年减少8.5万元，主要原因为公务用车运行维护费减少，经费压减。单位现有公务车辆6辆。2026年安排公务用车运行维护费16万元，用于6辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障我处街面卫生巡查、生活垃圾焚烧发电厂运行情况监管考核、中恒能餐厨垃圾收运和处置情况监管考核等工作开展。

眉山市环境卫生管理处2026年“三公经费”预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市环境卫生管理处2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市环境卫生管理处2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）单位运行经费情况。

2026年，眉山市环境卫生管理处单位运行经费财政拨款预算为291.2万元，比2025年预算增加2.8万元，上涨0.97%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况。

眉山市环境卫生管理处2026年政府采购预算74万元，其中：车辆维修和保养服务5万元，车辆加油服务5万元，车辆保险服务4万元，食堂食材60万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年底，眉山市环境卫生管理处有公务用车6辆。单位价值100万元以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况。

1.详细描述单位整体的绩效目标。

确保中心城区街面干净整洁，提升城市生活品质；确保办公区域干净整洁，为办公区域财产安全提供保障。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标。

后勤物管专项经费：2026年预算数6万元，用于完成面积约644平方米办公用房及约200平方米业务用房的修缮、保洁及安全保障，确保办公区域干净整洁，为办公区域财产安全提供保障。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。