目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2026年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市路灯管理处职能简介

按照市委编办“三定方案”核定职责，主要职责是：

1.按照主管局的要求制定中心城区的路灯管理规划、计划，起草城市路灯照明规范性文件并组织实施。

2.参与中心城区道路、广场、雕塑、亭园的路灯工程的规划、设计和工程竣工验收。指导眉山市管辖的两区四县的城镇路灯的规划管理工作。

3.负责对中心城区范围内道路、街巷、广场、雕塑、亭园的路灯设施实行统一维护和管理。

4.从事照明技术研究，指导、审查中心城区市本级财政投资建设路灯亮化项目的可研、设计等，并监管施工安装质量。

5.技术指导县（区）公共景观照明节能降耗工作、场镇农村路灯亮化。

6.受理和查处涉及路灯设施管理的群众举报和来信来访。

（二）眉山市路灯管理处2026年重点工作

1.强化党建引领，筑牢发展根基。常态化开展廉政教育与职业道德培训，建立岗位风险防控机制，打造一支“作风过硬、业务精湛、服务高效”的照明管理队伍，为城市照明事业高质量发展提供坚强保障。围绕智慧照明技术、安全作业规范、应急处置流程等核心内容，全年组织不少于6次专题培训，邀请行业专家授课、开展实操演练，切实提升队伍专业能力与实战水平。

2.理人员每月深入现场直奔一线发现问题、解决问题。制定《眉山城市照明设施维护管理指南》，建立“发现—处置—反馈”闭环管理流程，明确处置时限与责任分工，提升响应速度与处置效率。修订《绩效考核管理办法》，将设施完好率、市民满意度、应急处置效率等核心指标纳入考核体系，构建“奖优罚劣、能上能下”的激励约束机制，充分调动干部职工干事创业的积极性，推动内部管理规范化、精细化。

3.聚焦科技创新，赋能智慧升级。深化公园场景按需照明试点。以“公园城市.安逸家园”建设为牵引，在铁环东路、科工园和部分公园等项目中嵌入智慧照明场景。推广智慧巡检设备应用。结合“新城建”和城市生命线安全工程要求，将路灯巡检纳入基础设施智能化监测体系。推进古城墙（遗址公园）光影活化提升。紧扣历史文化名城和城市更新专项行动，将照明作为文化呈现载体。推动现有照明设施智能化升级。按照“四同步”原则，将智能化改造融入基础设施更新全过程。

4.坚守民生导向，优化服务体验。畅通民意沟通渠道，通过问卷调查、社区走访、市民热线等多元方式，广泛收集市民关于亮灯时间、设施布局、景观亮化等方面的意见建议，精准定位城市照明短板与群众“急难愁盼”问题。针对学校、医院周边及老旧小区等重点区域，着力优化照明配置，通过更换老化设施、科学增补照明点位、调整照明亮度与色温等举措，切实提升夜间出行安全性与舒适度。结合季节变化与市民出行规律，动态调整路灯及音乐喷泉的开启、关闭时间，在全面筑牢夜间安全照明防线的基础上，持续推进节能降耗工作，以更精准、更贴心的服务回应市民期待。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市路灯管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出全部为城乡社区支出。眉山市路灯管理处2026年收支总预算3156.92万元，比2025年收支预算总数增加38.38万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算

眉山市路灯管理处2026年收入预算为3156.92万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市路灯管理处2026年支出预算为3156.92万元，其中：基本支出727.92万元，项目支出2429万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市路灯管理处2026年财政拨款收支总预算为3156.92万元，比2025年财政拨款收支总预算增加38.38万元，主要原因是人员增加。

收入全部为一般公共预算拨款收入，一般公共预算拨款收入3156.92万元。支出全部为城乡社区支出，城乡社区支出3156.92万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市路灯管理处2026年一般公共预算拨款收入3156.92万元，比2025年增加38.38万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出97.53万元，占3.09%；卫生健康支出33.73万元，占1.07%；城乡社区支出2967.18万元，占93.99%；住房保障支出58.47万元，占1.85%。

具体情况为：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为65.02万元，主要用于：为职工缴纳的养老保险缴费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为32.51万元，主要用于：为职工缴纳的职业年金缴费。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为33.73万元，主要用于：为职工缴纳的医疗保险缴费。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2026年预算数为2697.18万元，主要用于：人员经费、公用经费、路灯维护费、路灯电费、聘用人员工资及保险、后勤物管服务等经费支出。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2026年预算数为58.47万元，主要用于：为职工缴纳的住房公积金缴费。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市路灯管理处2026年一般公共预算基本支出727.92万元，其中：人员经费627.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、退休费、住房公积金缴费、职业年金缴费等支出。公用经费100.8万元，主要包括：办公费10万元，委托业务费4.5万元，水费3.6万元，印刷费0.3万元，邮电费2.6万元，差旅费10万元，培训费5万元，工会经费5万元，专用燃料费1万元，其他商品和服务支出57.63万元，办公设备购置1.17万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市路灯管理处 2026年“三公”经费财政拨款预算数24.9万元。其中：公务用车购置及运行维护费24.9万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务用车购置及运行维护费比2025年增加24.9万元，主要原因是本年新增公务用车购置费24.9万元。

眉山市路灯管理处 2026年“三公经费”预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市路灯管理处2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市路灯管理处2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）单位运行经费情况

2026年，眉山市路灯管理处的单位运行经费财政拨款预算为100.8万元，与2025年预算持平。

（二）政府采购情况

眉山市路灯管理处2026年政府采购预算457.9万元，其中：服务类采购173万元，货物类采购284.9万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，眉山市路灯管理处有公务用车0辆，生产作业车辆12辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.整体的绩效目标

抓好路灯设施和光彩亮化工程的精细化管理，全力推进城市夜景亮化建设，高品质服务新中心城市照明工作，高标准提升音乐喷泉观赏品质，新技术建设远景楼调光系统，新路径拓展城市照明智慧化建设，全景化打造湿地公园夜景亮化，有效保障亮灯率、设施完好率、整洁率达标，打造和谐优美的城市灯光环境。

2.所有项目的绩效目标

后勤物管服务专项经费：用于保障办公区域房屋安全、办公环境干净整洁。

临时工工资、各项保险、意外伤害险：临聘人员主要负责城区路灯、控制柜、地下网络设施的精心管护，确保亮灯率、灯杆整洁率、设施完好率，提高城市夜景亮化。

城区路灯维修维护费：用于保障城区路灯维修维护工作正常开展，有效地保证亮灯率和设施完好率达标，提高了城区亮化水平。确保亮灯率与设施完好率均达到99%以上，为市民出行提供良好的夜间安全出行保障，路灯灯杆外观整洁美观和安全稳定运行，营造出优美的眉山夜景，促进城市旅游业发展，推动经济发展。

东坡城市湿地公园音乐喷泉：保障音乐喷泉（含水幕电影）正常运行，提升观赏品质，吸引游客，打造网红打卡景点。

路灯电费：确保城区路灯亮灯率达到99%以上，亮化我市夜景，美化城市面貌，营造优美灯光环境，为市民夜间出行提供安全保障。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。