目录：

一、基本职能及主要工作………………………………2

二、收支预算说明 ……………………………………3

三、财政拨款收支情况说明……………………………4

四、一般公共预算当年拨款说明………………………4

五、一般公共预算基本支出说明………………………5

六、“三公”经费安排情况说明…………………………6

七、政府性基金预算收支情况说明……………………7

八、国有资本经营预算收支情况说明…………………7

九、其他重要事项说明…………………………………7

十、名词解释……………………………………………8

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2026年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市房地产服务中心职能简介

负责发布房地产信息，向群众提供房地产信息服务及相关政策咨询；负责监测房地产市场，分析预判房地产市场发展趋势，为有针对性地引导和调控全市房地产市场提供依据；负责房地产交易档案的管理及其利用；负责组织开展白蚁防治技术研究；负责组织实施房地产行业人才培养、培训和教育发展等服务性、技术性、辅助性工作。

（二）眉山市房地产服务中心2026年重点工作

1.政策措施引导，推动房地产业健康发展。持续推进“好房子”供给，满足新的市场需求。做好《2026—2030年房地产行业发展规划》编制，科学引领行业发展路径。稳步推行市场化收购存量房作好安置房和保障性住房，持续保持市场热度促进行业发展。进一步完善预售资金监管和房地产中介机构管理，提升交易便捷性与安全性。

2.深化精细治理，提升物业管理服务质效。持续跟进东坡区物业管理权责调整后续衔接工作，探索物业安全管理保险机制。梳理商业物业监管空白，明确并压实相关监管主体责任；聚焦物业企业履职不到位问题开展专项治理；更新并发布物业服务等级与收费标准对应清单，推动“质价相符”服务机制落地。推进电梯加装与更新民生工程。

3.坚守安全底线，守护行业发展稳定。完善房屋安全常态化风险排查机制，建立房屋安全隐患分级处置机制，落实整改责任，压实产权人与使用人的主体责任，积极对上争取整治专项资金。强化保交楼、保交房后续配套设施的进一步完善，压实区县属地责任，确保专项借款按期偿还。持续做好问题楼盘的化解，稳步推进恒大项目出清工作。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市房地产服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。一般公共预算拨款收入2074.13万元，上年结转142.01万元。支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市房地产服务中心2026年收支总预算2216.14万元，比2025年收支预算总数增加291.86万元，主要原因是增加了人员经费和“住宅老旧电梯更新改造”、“既有住宅加装电梯”等重点、刚性项目。

（一）收入预算

眉山市房地产服务中心2026年收入预算为2216.14万元，一般公共预算拨款收入2074.13万元，上年结转142.01万元。

（二）支出预算

眉山市房地产服务中心2026年支出预算为2216.14万元，其中：基本支出1887.13万元，项目支出329.01万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市房地产服务中心2026年财政拨款收支总预算为2216.14万元，比2025年财政拨款收支总预算增加291.86万元，主要原因是增加了人员经费和新增“住宅老旧电梯更新改造”、“既有住宅加装电梯”等重点、刚性项目。

收入包括一般公共预算拨款收入2074.13万元，上年结转142.01万元。支出包括： 社会保障和就业支出253.05万元， 卫生健康支出87.51万元，城乡社区支出1664.61万元，住房保障支出210.96万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市房地产服务中心2026年一般公共预算拨款收入2074.13万元，比2025年增加149.85万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

城乡社区支出1582.60万元，占76.30%；社会保障和就业支出253.05万元，占12.20%；卫生健康支出87.51万元，占4.22%；住房保障支出150.96万元，占7.28%。

具体情况为：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2026年预算数为1582.60万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为168.70万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为84.35万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为87.51万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为150.96万元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市房地产服务中心2026年一般公共预算基本支出1887.13万元，其中：人员经费1646.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休费、住房公积金等支出。公用经费240.80万元，主要包括：办公费20万元，水费4万元，电费17万元，培训费1万元，公务接待费0.94万元，劳务费67万元，工会经费40万元，公务用车运行费用2万元，办公设备购置费3.5万元，其他商品和服务支出85.36万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市房地产服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数2.94万元，其中：公务接待费0.94万元，公务用车购置及运行维护费2万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费比2025年减少0.01万元。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2025年持平。单位现有公务车辆1辆。2026年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障中心房地产市场服务、物业宣传、问题楼盘化解等工作开展。

眉山市房地产服务中心2026年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市房地产服务中心2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市房地产服务中心2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2026年眉山市房地产服务中心运行经费财政拨款预算为240.8万元，比2025年预算增加8.4万元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

眉山市房地产服务中心2026年政府采购预算9.5万元，全部是服务类采购。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，眉山市房地产服务中心有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

贯彻落实中央和省市工作要求，着力推进房地产业转型发展。落实“一城一策”支持政策，盘活利用存量土地，实施“好房子”示范项目建设，持续推进城市营销，稳妥推行成品住宅销售试点，积极构建房地产发展新模式。突出问题落实“领导包案”，稳妥化解“问题楼盘”，力争房产领域信访总量下降10%以上。推进电梯加装与更新民生工程，实现“惠民有感”。强化既有房屋安全管理，推动城镇既有房屋安全隐患大排查大整治落地见效。

2.单位所有项目的绩效目标

白蚁防治费：做好眉山主城区白蚁防治灭治工作。

房地产业服务工作经费：通过开展市场调研，每季度开展房地产市场运行分析，加强行业信息系统建设，保障网络安全，加强从业人员培训，推动构建房地产发展新模式，更好的满足购房群众高品质居住的需求。

基层治理工作经费：行业党委组织牵头全市物业行业党建活动，党建引领物业行业管理工作；物业管理制度健全、规范有序；物业服务行业工会活动有序开展。

城市营销支出：重点面向西北地区开展营销活动，以推介会和城市展厅为主要方式吸引外地干部职工来眉置业，加大东北重点城市营销力度，拓展东南沿海城市川籍企业家资源，吸引企业来眉投资开发，保持市外购房群众占比提高。

后勤物业管理专项经费：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。