眉山市东坡区人民法院

2026年单位预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2026年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

眉山市东坡区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对眉山市东坡区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职能是依法审判和执行各类刑事、民事、行政和国家赔偿案件。

（二）2026年重点工作

1.坚守初心，坚定正确政治方向

严格落实防止干预司法“三个规定”等铁规禁令，确保队伍绝对忠诚干净。始终坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想指导法院工作，守牢意识形态司法阵地，切实践行“从政治上看、从法治上办”，不断增强政治判断力。坚持政治机关第一属性，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，不断增强政治领悟力。严格执行重大事项请示报告制度，树牢将政治要求融入审判工作的行动自觉，努力实现政治效果、法律效果、社会效果有机统一，不断增强政治执行力。

2.稳中求进，做优审判服务大局

持续纵深推进“天府粮仓”司法保护示范基地建设，加强环境资源保护和文化传承引领，推动医疗纠纷多元化解，助力“三件大事”。依法平等保护各类市场主体合法权益，加强执行工作助力社会信用体系建设，切实发挥园区法庭优势，在法治化营商环境上有新举措，护航“千亿极核”。注重民生权益保障，助力行政机关依法行政，以高质量刑事审判维护社会和谐稳定，在司法服务理念上有新突破，保障“兴产聚人”。

3.守正创新，完善公正司法机制

深入贯彻人民法院“六五改革纲要”，健全完善诉讼制度机制，加快推进审判体系和审判能力现代化，树立司法权威。全面准确落实司法责任制，完善法官权益保障和惩戒机制，深化司法体制改革，促进司法公正。加快数字法院建设，用好用足“法答网”、人民法院案例库等信息化平台，继续推广在线诉讼、24小时自助法院等便民终端，深化司法公开。

4.规范管理，夯实建设发展根基

抓实审判管理，落实案件阅核和“四类案件”监管，进一步统一裁判尺度，推进办案能力提升。抓牢政务管理，不断完善和优化内控制度，推动节约型机关建设。抓细队伍管理，推进全面从严管党治院，落实中央八项规定及其实施细则精神，锻造一支对党忠诚、业务精通、作风廉洁的法院铁军。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市东坡区人民法院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入4138.20万元，包括：一般公共预算拨款收入3277.88万元（含上年结转57.22万元），其他收入860.31万元（由东坡区财政保障经费）；支出4138.20万元，包括：公共安全支出3331.49万元（其中由东坡区财政保障经费860.31万元）、社会保障和就业支出426.03万元、卫生健康支出147.33万元、住房保障支出233.34万元。眉山市东坡区人民法院2026年收支总预算4138.20万元，比2025年收支预算总数（3810.08万元）增加328.12万元，主要原因是：一是人员变动及工资调整，人员经费及公用经费均有上涨，增加基本支出278.33万元；二是增加项目支出49.79万元，主要是2026年项目支出包含上年结转上级转移支付金额。

（一）收入预算

眉山市东坡区人民法院2026年收入预算为4138.20万元，其中：一般公共预算拨款收入3277.88万元，占79.21%；其他收入860.31万元，占20.79%。

（二）支出预算

眉山市东坡区人民法院2026年支出预算4138.20万元，其中：基本支出2662.67万元，项目支出1475.53万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市东坡区人民法院2026年财政拨款收支总预算为3277.88万元，比2025年财政拨款收支总预算（2942.34万元）增加335.54万元，主要原因是人员变动及工资调整，人员经费及公用经费均有上涨，增加基本支出278.33万元；项目经费包含了上年结转的上级转移支付金额。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：公共安全支出2471.18万元、社会保障和就业支出426.03万元、卫生健康支出147.33万元、住房保障支出233.34万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市东坡区人民法院2026年一般公共预算拨款收入3277.88万元，比2025年（2942.34万元）增加335.54万元，主要原因是人员变动及工资调整，人员经费及公用经费均有上涨，增加基本支出278.33万元；项目经费包含了上年结转的上级转移支付金额。

（二）一般公共预算当年支出情况

公共安全支出2471.18万元，占75.39%；社会保障和就业支出426.03万元，占13.00%；卫生健康支出147.33万元，占比4.49%；住房保障支出233.34万元，占比7.12%。

具体情况为：

1.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）2026年预算数为1844.34万元，主要用于：保障我院机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费等。

2.公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为558万元，主要用于：保障后勤物业管理、办案专项、聘用制书记员办公办案等项目经费支出。

3.公共安全（类）法院（款）事业运行（项）2026年预算数为11.63万元，主要保障事业人员绩效工资和失业保险缴费。

4.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2026年预算数为57.22万元，主要为上年结转上级转移支付资金，用于办案和装备支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为284.02万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为142.01万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为147.33万元，主要用于基本医疗保险缴费等支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为233.34万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市东坡区人民法院2026年一般公共预算基本支出2662.67万元，其中：人员经费2323.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费338.8万元，主要包括：办公费15万元，印刷费5万元，水费3.5万元，电费50万元，邮电费0.1万元，差旅费0.1万元，维修（护）费15万元，培训费0.1万元，公务接待费3万元，劳务费6万元，工会经费30万元，公务用车运行维护费30万元，其他商品和服务支出176万元，办公设备购置5万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市东坡区人民法院2026年“三公”经费财政拨款预算数33万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费30万元。2026年眉山市东坡区人民法院年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费比2025年减少2万元，主要原因是厉行节约，进一步压减公务接待支出。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。单位现有公务车辆17辆。2026年安排公务用车运行维护费30万元，用于17辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障我院办公办案等工作开展。

眉山市东坡区人民法院 2026年“三公经费”预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市东坡区人民法院2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市东坡区人民法院2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2026年，眉山市东坡区人民法院的机关运行经费财政拨款预算为338.8万元，比2025年预算增加19.6万元，增加6.14%。主要原因是人员增加，机关运行经费随之上涨。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算共计35万元，主要用于公务用车维修保养、加油、保险等和办公设备购置。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，眉山市东坡区人民法院共有公务用车车辆17辆。单位价值100万以上大型设备1套（庭审语音系统）。2026年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体绩效目标

2026年眉山市东坡区人民法院单位整体绩效目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想和总体国家安全观，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断加强新时代审判工作，锚定全区发展目标，坚决扛起支撑和服务市域首个千亿极核建设的责任和使命，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目的开展工作，为保障公民合法权益、护航经济发展、维护社会稳定提供有力司法保障。

2.单位所有项目的绩效目标

（1）人员类经费：主要包括工资性支出、单位缴费、其他支出，绩效目标为：严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

（2）日常公用经费：提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。

（3）后勤物业管理专项经费：保障安保、保洁、绿化、维修、炊事等机关服务运行类费用支出。

（4）聘用制书记员专项经费：保障聘用制书记员办公办案和年度考核经费支出。

（5）办案专项经费：保障调解补助、人民陪审员补助、档案数字化服务、制服干洗费、电信邮电费、办案差旅等办案业务经费支出。

（6）地方绩效奖金：严格执行相关政策，保障全院正式干警地方绩效奖金及时、足额发放。

（7）退休人员经费及遗属补助：保障退休人员经费及遗属补助支出。

（8）购买服务经费：保障聘用制书记员以外的聘用人员办公办案和年度考核经费支出。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）∶反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）∶反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）∶反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）其他收入∶指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。主要是由东坡区财政保障的地方绩效奖金、退休人员经费及遗属补助、购买服务经费等。

注：预算公开表取数单位为万元，金额单位转换时可能存在尾数误差。

附表：眉山市东坡区人民法院2026年单位预算公开表