眉山市东坡区人民检察院

2026年单位预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2026年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市东坡区人民检察院职能简介

人民检察院是国家法律监督机关。东坡区人民检察院对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院等活动是否合法，实行监督。同时对民事活动、行政活动进行监督，并依法实施公益诉讼维护社会公共利益和国家利益。

（二）眉山市东坡区人民检察院2026年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及党的二十届三中、四中全会精神，认真落实省委十二届八次全会、市委五届十二次全会部署，坚持从政治上着眼，从法治上着力，一体抓实“三个管理”，高质效办好每一个案件，努力为加快打造市域首个千亿极核提供更有力的法治保障。

1.全面加强党的领导，擦亮忠诚底色。

坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。全面贯彻落实《中国共产党政法工作条例》及四川省实施细则，严格执行重大事项请示报告制度。全面落实意识形态工作责任制，努力营造良好思想舆论氛围。持续推动党建与业务深度融合，让“党建红”引领“检察蓝”的政治底色愈发鲜亮。

2.始终围绕发展大局，做到守土尽责。

全面贯彻总体国家安全观，依法严厉打击各类违法犯罪，更好服务更高水平平安东坡建设。依法维护社会主义市场经济秩序，平等保护科技创新主体合法权益，强化产权执法司法保护，巩固壮大实体经济根基。全面推进信访工作法治化。强化未成年人犯罪预防和治理，积极推动罪错未成年人分级干预矫治，加强对专门教育矫治的法律监督。巩固深化“检护民生”，聚焦食药、生态环境、涉农、特殊群体权益等领域，做实人民群众可感受、能体验、得实惠的检察为民。

3.着力提升监督质效，服务法治建设。

坚持把“三个管理”贯穿到四大检察的全流程各环节，高质效办案每一个案件。做优刑事检察，全面准确贯彻宽严相济刑事政策，加强立案和侦查活动监督，强化对查扣冻等强制措施的司法监督。做实民事行政检察，加强虚假诉讼监督，持续深化涉民事终本执行程序监督。依法开展行政争议实质性化解，推动行政处罚和刑事处罚双向衔接。加强公益诉讼，坚决落实好党的二十届四中全会对公益诉讼检察提出的更高期待，聚焦法定领域，全面充分履职。

4.深化全面从严治检，锻造检察铁军。

全面落实司法责任制和“三个规定”，确保检察权依法规范运行。压紧压实全面从严治检主体责任和第一责任人责任，巩固中央八项规定精神学习教育成果，推进作风建设常态化长效化。持续深化“青蓝培优”工程，一体提升检察人员政治素质、业务素能、专业素养。鲜明“有为者有位”的用人导向，全面激发队伍内生动力。深入实施数字检察战略，不断释放法律监督新动能。打造东坡检察特色亮点品牌，培育更多可复制、可推广的典型案例和经验。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市东坡区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1443.43万元，其他收入212.05万元，上年结转192.44万元；支出包括：公共安全支出1510.49万元，社会保障和就业支出178.08万元，卫生健康支出61.58万元，住房保障支出97.77万元。

眉山市东坡区人民检察院2026年收支总预算1847.92万元，比2025年收支预算总数增加45.67万元，主要原因主要原因是由于人员增加，增加基本支出101.21万元。

（一）收入预算

眉山市东坡区人民检察院2026年收入预算为1847.92万元，其中：一般公共预算拨款收入1443.43万元，占78.11%；其他收入212.05万元，占11.48%；上年结转192.44万元，占10.41%。

（二）支出预算

眉山市东坡区人民检察院2026年支出预算1847.92万元，其中：基本支出1302.87万元，项目支出545.04万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市东坡区人民检察院2026年财政拨款收支总预算为1635.87万元，比2025年财政拨款收支总预算增加了72.02万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出97.58万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入1635.87万元。支出包括：公共安全支出1298.44万元，社会保障和就业支出178.08万元，卫生健康支出61.58万元，住房保障支出97.77万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市东坡区人民检察院2026年一般公共预算拨款收入1635.87万元，比2025年增加72.02万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出97.58万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

公共安全支出1298.44万元，占79.37%，社会保障和就业支出178.08万元，占10.89%，卫生健康支出61.58万元，占3.76%，住房保障支出97.77万元，占5.98%。

具体情况为：

1.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）2026年预算数为766.56万元，主要用于保障我院人员工资、日常运转支出。

2.公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为331万元，主要用于保障检察业务及辅助、后勤物业管理、信息化建设及运维支出。

3.公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）2026年预算数为192.44万元，主要用于办案业务及装备支出，该项经费为上年结转转移支付。

4.公共安全（类）检察（款）事业运行（项）2026年预算数为8.43万元，主要用于我院事业人员工资支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为192.44万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为59.36万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为61.58万元，主要用于行政单位基本医疗保险支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）2026年预算数为97.77万元，主要用于按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市东坡区人民检察院2026年一般公共预算基本支出1112.43万元，其中：人员经费966.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费等支出。公用经费145.6万元，主要包括：办公费10万元，物业管理费5万元，培训费3万元，劳务费10万元，委托业务费5万元，公务接待费4万元，工会经费20万元，维修（护）费3万元，公务用车运行维护费10万元，其他商品和服务支出75.6万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市东坡区人民检察院2026年“三公”经费财政拨款预算数14万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费10万元。2026年眉山市东坡区人民检察院年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费比2025年持平。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2025年增加4万元，增加原因为根据2025年支出做适当调整。单位现有公务车辆8辆。2026年安排公务用车运行维护费10万元，用于8辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障本单位办案业务等工作开展。

眉山市东坡区人民检察院 2026年“三公经费”预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市东坡区人民检察院2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市东坡区人民检察院2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2026年，眉山市东坡区人民检察院的机关运行经费财政拨款预算为145.6万元，比2025年预算增加8.4万元，增加6.12%。主要原因是实有人数较去年增加4人。

（二）政府采购情况

东坡区人民检察院2026年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，眉山市东坡区人民检察院有公务用车8辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

（1）依法打击各类刑事犯罪，全力维护东坡社会和谐稳定，提升群众安全感。

（2）聚焦法律监督主业，推进“四大检察”全面协调充分发展，让人民群众在每一起案件中感受到公平正义，推动依法治区，充分维护生态环境、食品药品安全等重大领域的社会公共利益。

（3）深入推进各项专项工作，做好矛盾纠纷多元预防化解，助力社会治理现代化。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

（1）检察业务及辅助：确保各项检察工作均衡发展为眉山东坡区提供有力司法保障。

（2）后勤物业管理专项经费：用于安保、保洁、绿化、维修、炊事等机关服务运行类费用。

（3）信息化建设及运维：保障政法专网正常运行。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。