眉山高新技术产业园区管理委员会

2026年单位预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2026年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

眉山高新技术产业园区管理委员会为市委、市政府的派出机关，在眉山高新区建成区内，行使市级经济社会管理权限。主要职责为：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，上级党委、政府的重要决策部署。

2.负责园区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、制度建设。负责统战、群团工作。

3.负责研究园区重大发展战略，组织编制经济发展和产业发展总体规划并组织实施。

4.负责园区产业发展、科技创新、经济合作、统计调查、项目准入、开发建设等工作。

5.负责园区建成区财政金融、应急管理、生态环境保护、企业服务、行政审批及审批服务便民化等工作。

6.负责统筹协调东坡区和市级部门（单位）对园区开展项目服务。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2026年重点工作

眉山高新技术产业园区管理委员会2026年财政拨款收支总预算为9500万元，与2025年财政拨款收支总预算持平。

收入9500万元全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出7846.78万元，社会保障和就业支出266.98万元，住房保障支出156.23万元，债务付息支出1230万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山高新技术产业园区管理委员会2026年一般公共预算拨款收入9500万元，与2025年一般公共预算拨款收入持平。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出7846.78万元，占82.60%；社会保障和就业支出266.98万元，占2.81%；住房保障支出156.23万元，占1.64%；债务付息支出1230万元，占12.95%。

具体情况为：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1522.88万元，主要用于：眉山高新区正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为1829.78万元，主要用于：对眉山高新区企业的奖补资金以及眉山高新区实施政府采购项目支出。

3.一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）2026年预算数为75.57万元，主要用于：眉山高新区事业人员绩效工资等人员经费。

4.一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为4418.55万元，主要用于：眉山高新区综合管理项目支出，包括招商引资、党群建设、统计工作、维稳工作、安全环保、纪检监察等。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为177.99万元，主要用于：眉山高新区基本养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为88.99万元，主要用于：眉山高新区职业年金缴费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为156.23万元，主要用于：眉山高新区住房保障支出。

8.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款） 地方政府一般债券付息支出（项）2026年预算数为1230万元，主要用于：眉山高新区地方政府一般债券付息支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山高新技术产业园区管理委员会2026年一般公共预算基本支出2021.67万元，其中：人员经费1766.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金和 其他工资福利支出等。公用经费254.80万元，主要包括：办公费60万元，邮电费40万元，差旅费60元，维修（护）费5万元，会议费5万元，培训费12万元，公务接待费2.8万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用3万元，其他商品和服务支出64万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山高新技术产业园区管理委员会2026年“三公”经费财政拨款预算数5.8万元，其中：公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2026年眉山高新技术产业园区管理委员会年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2025年持平，2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2025年增加0.2万元，原因为公务用车老旧，车辆维修费用和燃油费预估增加。单位现有公务车辆1辆。2026年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障眉山高新区工作调研、环保安全监督检查、招商引资等工作开展。

眉山高新技术产业园区管理委员会 2026年“三公”经费预算

情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山高新技术产业园区管理委员会2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山高新技术产业园区管理委员会2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2026年，眉山高新技术产业园区管理委员会机关运行经费财政拨款预算为254.80万元，比2025年预算增加114.80万元，增加82%，主要原因是2025年4月岷东新区管委会42名职工调入眉山高新区，因新增人员，故2026年增加行政运行经费。

（二）政府采购情况

眉山高新技术产业园区管理委员会2026年政府采购预算支出金额1129.78万元，其中：林地报批作业服务102万元，园区测绘项目90万元，办公设备购置21.98万元，2024-2026年眉山城市建成区病媒生物防制药物消杀及“三防”设施建设维护服务20.80万元，高新区人才公寓项目竣工结算审计40万元，四川眉山高新技术产业园区调查评价（全域）85万元，园区地下水详调150万元，大堰沟、龙拖河水质监测设备采购100万元，安全风险防控能力提升（安全风险监测预警感知）300万元，高新区污水处理厂三期项目竣工结算审计80万元，高新服务平台（标准化厂房）二期建设项目竣工结算审计40万元，档案室建设40万元，化工园区突发水污染事件环境应急三级防控体系建设暨“一园一策一图”方案编制60万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，眉山高新技术产业园区管理委员会及其下属单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备2套。2026年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

部门整体的绩效目标：2026年，园区将坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省委和市委决策部署，以“国高创建冲刺年”为主题，锁定“制造强市排头兵、科技创新策源地、未来产业先导区”目标定位，主动担当作为、奋起比拼争先，全力冲刺国高创建、项目推进、科技创新与中试转化、对上争取等重点工作。

部门项目的绩效目标：

1.园区综合管理：包括招商引资、党政办工作、党群建设、统计工作、维稳工作、安全环保、纪检监察等支出，保障眉山高新区各局室工作顺利开展。

2.园区工业发展资金：园区对企业工业发展的奖励资金，促进企业发展，为创建国家高新区夯实经济基础。

3.后勤物业管理专项经费：运转支出，保障园区正常运行。

4.林地报批作业服务：为保障重点项目用地，助推园区高质量发展，开展林地报批作业服务。

5.园区测绘项目：按照“统一标准、联合测绘、成果共享、依法监管”以及2026年全年国土、规划测绘工作的要求，开展测绘项目。

6.园区还本付息工作：保障园区债务还本付息。

7.办公设备购置：满足工作需求，保障园区正常运转。

8.2024-2026年眉山城市建成区病媒生物防制药物消杀及“三防”设施建设维护服务：建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求，外环境及重点行业（单位）防蝇、防鼠设施合格率≥95%。

9.高新区人才公寓项目竣工结算审计：聘请具备资质的第三方审计机构开展高新区人才公寓项目竣工结算审计，规范工程项目造价管理，有效控制工程造价。

10.四川眉山高新技术产业园区调查评价（全域）：开展四川眉山高新技术产业园区8大区块56.96平方公里范围内土地利用、社会经济、建设状况等情况调查，为创建国家高新区提供数据支撑。

11.园区地下水详调：聘请三方监测机构对园区地下水超标点位进行调查研究，制定园区地下水针对性检测方案并开展水质检测，以掌握园区地下水水质状况，为污染防治提供技术支撑。

12.大堰沟、龙拖河水质监测设备采购：按照相关水污染防治要求，计划在园区地下雨水管网的北向、南向、西向主管道、龙拖河园区断面适处分别安装1套在线监测设施，强化日常环保数据监测。

13.安全风险防控能力提升（安全风险监测预警感知）：实现对有毒气体、液态易燃气体一级重大危险源的核心控制区进行全方位、全时段的远程探测在线监测预警；设置有效覆盖化工园区全域的高点监控，构建立体监控网络，全面提升园区安全风险监测预警感知能力。

14.高新区污水处理厂三期项目竣工结算审计：聘请具备资质的第三方审计机构开展污水处理厂三期项目竣工结算审计，规范工程项目造价管理，有效控制工程造价。

15.高新服务平台（标准化厂房）二期建设项目竣工结算审计：聘请具备资质的第三方审计机构开展标高新服务平台（标准化厂房）二期建设项目竣工结算审计，规范工程项目造价管理，有效控制工程造价。

16.档案室建设：围绕“安全保管、高效利用、智能管理”三大目标，构建符合国家《档案馆建筑设计规范》与机关工作实际的专业化档案管理空间与体系。

17.化工园区突发水污染事件环境应急三级防控体系建设暨“一园一策一图”方案编制：聘请三方机构收集园区基本情况、园区内河及外界水系、园区重点环境风险源、园区环境应急空间与设施等基础资料，详细阐述园区环境应急现状，合理提出建设建议，编制“一园一策一图”方案。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
 

眉山高新技术产业园区管理委员会

2026年2月6日