目录：

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

十一、名词解释

十二、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2026年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

甘眉工业园区管委会负责统一制定园区各类规划并统筹指导实施。负责统筹推进园区党建和产业项目实施。负责协调落实甘眉工业园区各生产要素保障、重大项目招引和落地服务工作。

（二）2026年重点工作

2026年是“十五五”规划开局之年。甘眉工业园区管委会将紧扣市委“创新开新局、实干必争先”部署要求，聚焦“补短板、强弱项、固优势、谋长远”，全力推动园区发展实现高起点起步、高质量开篇。重点抓好以下四个方面工作：

1.聚焦产业强链，推动提质升级。主动融入全市“两区带两廊”发展布局，围绕锂电、光伏主导产业向下游延伸链条，拓展化工新材料领域。开展精准补链招商，力争全年协议总投资120亿元，签约20亿元以上项目2个，到位资金65亿元以上。全力攻坚项目建设，全面推行“一个项目、一名领导、一套班子、一抓到底”机制，优化审批服务，强化要素保障，力争新开工项目19个、竣工18个，完成投资106亿元。加强项目谋划储备，建立“十五五”近中远期项目库，力争储备省市重点项目21个。实施企业梯次培育计划，力争新培育“小升规”企业4户以上，推动8户企业冲刺10亿元营收，并培育50亿元、100亿元级企业各1户，全年工业总产值突破410亿元。

2.突出创新赋能，破解发展瓶颈。聚力创新平台建设，支持四川启明星创建省级工程研究中心，推动万邦、兴德利等企业建设创新技术中心，力争新增省级、市级创新平台5个以上。实施“揭榜挂帅”，吸引高校院所设立研发机构。聚焦产业技术攻坚，绘制“产业创新图谱”，在晶硅光伏、锂电、铝产业等领域部署20个以上核心技术攻关与成果转化项目，确保研发投入增长15%以上。加快推进智能制造转型升级，以打造全球首个光伏电池“黑灯工厂”为引领，推动规上企业“智改数转”诊断全覆盖，培育一批示范企业，力争新增省级5G工厂和智能制造三级成熟度企业。

3.提升载体能级，优化要素保障。纵深推进基础设施提档升级，重点建成甘眉大道延伸段，实现10万立方米/日供水厂及1.2万立方米/日再生水厂投运，完成排水能力提升工程及地下管廊建设，统筹推进保障性住房等配套项目。强化发展要素支撑，做好重点项目环评审批服务，优化留存电调度，力争年度用电突破21亿千瓦时。全力保障项目用地，盘活存量、争取增量。深化产教融合，新增企业订单班3个。投用万人人才社区综合服务中心，为企业人才提供“一站式”生活服务。

4.坚守安全底线，擦亮绿色名片。全面完成安全生产治本攻坚三年行动目标，抓实企业风险“一企一档”和隐患报告奖励制度，强化高风险领域排查整治。深化化工园区管理，推动封闭化管理和7家危化企业双重预防机制数字化建设。持续深化污染防治，完成34项大气高值区整治，推动6家企业环保绩效升级，督促眉雅钢铁完成超低排放改造。加快水环境治理，完成公共病害管网改造，推进中水回用厂和应急池建设。强化固废资源化利用，确保一般工业固废综合利用率≥90%，危废处置率≥85%，推动3家以上企业创建“无废工厂”。加快规划环评报审，探索推行园区内排污权交易机制，破解环境容量制约。

二、预算单位构成

甘眉工业园区管委会属于一级预算单位。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，甘眉工业园区管委会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、节能环保支出、资源勘探工业信息等支出、债务付息支出。甘眉工业园区管委会2026年收支总预算6000万元，比2025年收支预算总数减少500万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

甘眉工业园区管委会2026年收入预算为6000万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

甘眉工业园区管委会2026年支出预算6000万元，其中：基本支出847.87万元，项目支出5152.13万元。

四、财政拨款收支情况说明

甘眉工业园区管委会2026年财政拨款收支总预算为6000万元，比2025年财政拨款收支总预算减少500万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出4870万元，节能环保支出130万元，资源勘探工业信息等支出600万元，债务付息支出400万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

甘眉工业园区管委会2026年一般公共预算拨款收入6000万元，比2025年减少500万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出4870万元，占81.17%；节能环保支出130万元，占2.17%；资源勘探工业信息等支出600万元，占10%；债务付息支出400万元，占6.66%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1127.87万元，主要用于：人员经费和公用经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为3742.13万元，主要用于：保障园区运转相关支出。

3.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2026年预算数为130万元，主要用于：园区环境保护相关支出。

4.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）2026年预算数为200万元，主要用于：支持园区发展相关支出。

5.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）2026年预算数为400万元，主要用于：园区征拆等支出。

6.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）2026年预算数为400万元，主要用于：地方政府一般债券利息支出。

六、一般公共预算基本支出说明

甘眉工业园区管委会2026年一般公共预算基本支出847.87万元，其中：人员经费724.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费123.2万元，主要包括：办公费10万元，印刷费5万元，手续费1万元，水费5万元，电费10万元，邮电费20万元，差旅费23.85万元，维修（护）费5万元，租赁费2万元，会议费2万元，培训费2万元，公务接待费10万元，劳务费1万元，委托业务费2万元，工会经费10万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用3万元，办公设备购置5.35万元。

七、“三公”经费安排情况说明

甘眉工业园区管委会2026年“三公”经费财政拨款预算数16万元，其中：公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费6万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待经费与2025年持平。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2025年持平。单位现有公务车辆2辆。2026年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关文件收发，企业监督、工作调研等工作开展。

甘眉工业园区管委会2026年“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

甘眉工业园区管委会2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

甘眉工业园区管委会2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2026年，甘眉工业园区管委会机关运行经费财政拨款预算为123.2万元，与2025年持平。

（二）政府采购情况

2026年园区政府采购包括物业管理外包服务、“安全管家”项目、“环保管家”项目、园区食材采购、甘眉园区环境质量监测等项目。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，甘眉工业园区管委会有公务用车2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

锚定“十五五”开局，以创新驱动为核心，聚焦产业升级、项目攻坚与风险防控。力争工业总产值破410亿元，规上工业增加值增速10%；固投超100亿元，培养重点企业梯队，建30个以上国省市创新平台，守牢安全绿色底线，实现高质量开篇。

2.项目绩效目标

基础设施建设及维护：保证园区主体设施正常运行。通过市政设施维护改造，提升园区对外形象。

对企业的奖补资金：加快园区高质量发展步伐，鼓励园区企业快投快建、稳产增产、科技创新、转型升级、智能改造、做大做强，提质增效。中央、省市级补助资金及时到位，督促项目加快进度，完成年度建设任务。

征地拆迁支出：保障征地拆迁顺利进行。

眉山市经费补助：保障机关正常运转。

一般债券还本付息：一般债券按时还本付息。

园区综合管理支出：保障园区正常运转，助推园区高质量发展。

环保管家技术服务项目：规范园区生产经营单位环保管理工作，切实做好园区污染防治工作，及时消除各类环保隐患，不断提升园区生态环境管理水平，确保园区环境质量持续改善。

安全管家技术服务项目：规范园区生产经营单位安全生产行为，切实做好园区安全生产工作，及时消除各类隐患，确保园区安全生产形势稳定。

甘眉工业园区环境质量监测：开展园区环境质量监测，为园区生态环境保护提供数据支撑，持续改善园区环境质量。

十一、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。