目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

十一、名词解释

十二、附表

附表1、部门收支总表

附表1—1、部门收入总表

附表1—2、部门支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2—1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3—1、一般公共预算基本支出预算表

附表3—2、一般公共预算项目支出预算表

附表3—3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4—1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、部门预算项目绩效目标表（2026年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.贯彻执行国家、省有关水行政管理和水利水电工程移民工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规和规章草案，拟订有关具体政策措施并组织实施。负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利规划和政策，组织编制全市水资源综合规划和重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划、水网建设规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县（区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证、水权和防洪论证制度。指导水利行业供水、乡镇和村供水及乡村水务工作。

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资建议并组织指导实施。按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目，提出市级水利投资建议并监督实施。承担水利水电工程移民资金管理和监督工作，审核下达中型水利水电工程和不跨市（州）大型水利工程移民安置年度任务及资金计划。指导水利产业经济发展和水利投融资工作。

4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。对江河湖库和地下水实施监测，发布全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。联系水文工作。

5.负责节约用水工作。执行国家、省有关节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，执行国家、省有关节约用水标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导全市重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。负责河道采砂的统一监督管理工作。

7.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性和跨县（区）、跨流域的重要水利工程建设与运行管理，指导水利工程管理体制改革。组织拟订并协调落实重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导协调县（区）配套工程建设。

8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。按照规定权限负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

9.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

10.负责水利水电工程移民管理工作。监督管理全市中型水利水电工程和不跨市（州）大型水利工程移民安置实施工作，指导并协调配合移民安置规划，组织开展移民安置初验、后期扶持和监督检查。组织移民群众生产技能和劳动力转移培训。负责三峡外迁移民后续工作。负责移民信访和政策宣传工作，协调、指导有关社会稳定工作。

11.负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县（区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责水利建设工程项目招标投标活动的监督执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

12.开展水利科技和对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施。组织重大水利科学研究、技术推广和成果管理，承担水利统计工作。

13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导重要流域水旱灾害联防联控。承担水情、旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2026年重点工作

1.聚力强争取抓项目，实施水利支撑行动。紧盯中省一揽子增量政策和资金投向，结合眉山实际，谋划、生成一批可落地的项目，谋划包装对上争取重点项目35个，总投资40.08亿元，其中中省资金需求20.57亿元。开工建设仁寿县喜鹊寺水库，推进党仲水库灌区等4个整装推进续建配套与现代化改造试点项目建设，加快推动广福、黑滩子水库和丹棱县北部片区引水工程前期工作，着力构建现代化水网，提升水利投资支撑作用。

2.聚力三服务促发展，实施水利保障行动。深化“农业+工业+生活”现代化水资源保障体系，服务“天府粮仓”首提地建设，拓展全域现代化灌溉试点覆盖范围，力争累计完成试点12个以上。以县（区）为单位加快启动“十五五”农田水利规划编制，探索建立小型农田水利设施长效管护机制。服务现代化制造业建设，健全市、县两级用水总量和强度双控体系。规范行业用水秩序。推广“取水贷”“节水贷”等绿色金融服务。服务现代化都市圈高质量发展新兴城市建设，着力保障农村群众饮水安全，计划投资1.55亿元，实施城乡供水一体化管网延伸工程及老旧供水管网升级改造。着力改善移民群众民生福祉，编制全市移民“十五五”规划，加强项目争取储备，推进移民村基础设施提档升级，打造宜居宜业美丽移民家园。

3.聚力治河湖优生态，实施水利品牌行动。持续擦亮幸福河湖“3大名片”，深化河湖长制。加强断面水质研判和部门协作，做好测管协同和超标预警，及时妥善处置异常问题，确保年度水质稳定达标。持续规范水域岸线空间管控，开展河道管理范围划定成果检视，完成52公里纠偏和调整工作。纵深推进河湖库“清四乱”常态长效。持续推进17条河流19段幸福河湖建设任务，积极申报省级幸福河湖，争取国家级幸福河湖项目落地眉山。持续擦亮水土保持3个“国字号”招牌，全面加强水土流失治理，积极争取一体化推进水土保持工程建设项目。

4.聚力守底线保安全，实施水利安澜行动。持续完善水旱灾害防御工程体系，实施新建及整治堤防（护岸）8.83公里，综合治理河长38.77公里，推进9座病险水库除险加固，争取仁寿县石家河重点山洪沟治理项目尽快落地实施。强化测雨雷达应用，推动雷达监测与水文站网深度融合，提升监测预警精准度。要扎实做好水利安全生产、信访维稳等工作，确保水利行业安全稳定。

5.聚力抓改革增活力，实施水利创新行动。创新水利投融资机制，提升水利固定资产投资增速。创新监管模式，探索推广运用“天府星座遥感+无人机+互联网+监管”的多元化方式。加强水利科技创新，充分利用铁塔等运营商的资源优势，以数字化、网络化、智能化驱动水利现代化。积极稳妥推进水利资产资源盘活利用和水利工程不动产登记工作，深化水权水价改革。持续优化涉水行政审批服务，深入推行“综合查一次”，着力优化水利营商环境。

6.聚力实干实绩争先，实施水利引领行动。持续深化“党建引领·水润眉州”机关党建文化品牌建设，把“激情担当作为，以专一争第一创唯一”的干事创业精神融入水利人的血脉，做到在提升站位上站位大局、站位群众、站位未来，在明确路径上守牢底线、紧盯红线、力促高线，在创先争优上注重优秀、创新、提能三个方面，以“唯实干者胜，唯创新者胜，唯争先者胜”的精神状态，把“能争必争、逢一必争”化为行动自觉。持续加强“水清廉”建设，巩固深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，持续整治群众身边不正之风和腐败问题，扎实推进水利水务领域暨招标投标领域突出问题系统整治，切实抓好巡察、审计反馈问题整改，以严的作风强化实干担当，以严的纪律护航实绩作为，让5.8万移民幸福美满，让200万农村群众喝上“放心水”，让340万眉山人民共享江河安澜、幸福河湖，为眉山经济总量加快向3000亿迈进注入强劲的“水动力”。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市水利局2026年收支总预算3136.64万元，比2025年收支预算总数增加38.03万元，主要原因是人员晋级晋档，基本工资增加，社会保障缴费增加。

（一）收入预算

眉山市水利局2026年收入预算为3136.64万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市水利局2026年支出预算3136.64万元，其中：基本支出1543.64万元，项目支出1593万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市水利局2026年收支总预算3136.64万元，比2025年收支预算总数增加38.03万元，主要原因是人员晋级晋档，基本工资增加，社会保障缴费增加。

收入全部为一般公共预算拨款收入3136.64万元。支出包括：农林水支出2747.12万元，社会保障和就业支出202.59万元，卫生健康支出70.06万元，住房保障支出116.87万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市水利局2026年一般公共预算拨款收入3136.64万元，比2025年收支预算总数增加38.03万元，主要原因是人员晋级晋档，基本工资增加，社会保障缴费增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

农林水支出2747.12万元，占87.58%；社会保障和就业支出202.59万元，占6.46%；卫生健康支出70.06万元，占2.23%；住房保障支出116.87万元，占3.73%。

具体情况为：

1.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2026年预算数为1154.11万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位和事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.农林水支出（类）农业（款）机关服务（项）2026年预算数为37.8万元，主要用于：单位局机关安保、绿化、食堂、保洁、日常维修等。

3.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），2026年预算数为20万元，主要用于：东坡湖进水闸年运行管理维修养护费。

4.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项），2026年预算数为86.2万元，主要用于：水土保持法律法规宣传、水土保持执法检查、水土保持方案评审专家咨询等支出。

5.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项），2026年预算数为160万元，主要用于：水资源应急处置，国家级饮用水源地监测站运行维护工作，水法规宣传培训业务工作，水资源管理基础设施建设及设备采购，水行政执法，水资源管理和保护，编制水资源规划和水资源公报工作，国控取水户监测运行维护工作。

6.农林水支出（类）水利（款）防汛（项），2026年预算数为70万元，主要用于：防汛抗旱指挥中心运行维护费，防汛物资采购等。

7.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），2026年预算数为73万元，主要用于：中小河流水文监测站运行维护费等。

8.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项），2026年预算数为90万元，主要用于：组织对河湖长制进行统筹、督促、指导、考核、监督，指导河湖水域及岸线的管理保护工作，指导全市重要江河、湖泊、水库、滩涂等治理和开发。负责全市河道、水库、湖泊、滩涂的行政管理及管理范围内砂石资源等的开发、利用和保护。

9.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），2026年预算数为1129万元，主要用于：保障通济堰灌区水系生态供水，促进水生态、水环境改善；确保黑龙滩水源地水质安全。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2026年预算数为135.06万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2026年预算数为67.53万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

12.卫生健康（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位医疗（项）2026年预算数为70.06万元，主要用于：局机关、参公管理事业单位及部门下属事业单位基本医疗保险缴费。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为116.87万元，主要用于：部门按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市水利局2026年一般公共预算基本支出1543.64万元，其中：人员经费1364.44万元，主要包括：机关工资福利支出、工资奖金津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、离退休费等支出。公用经费179.2万元，主要包括：办公费4万元，邮电费2万元，印刷费2万元，工会经费56万元，电费20万元，物业管理费10万元，劳务费1万元，维修（护）费4万元，委托业务费6万元，公务接待费4万元，会议费2万元，培训费1.4万元，公务用车运行维护费12万元，差旅费7万元，水费1万元，其他商品和服务支出46.8万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市水利局2026年“三公”经费财政拨款预算数16万元，其中：公务接待费4万元，公务用车运行维护费12万元。眉山市水利局2026年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费与2025年持平。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费较2025年持平。单位现有公务车辆4辆。2026年未安排公务用车购置费。2026年安排公务用车运行维护费12万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位水利工作调研、河长制工作、防汛抗旱、水利行业安全检查、水利工程检查、水利项目绩效评价等工作开展。

眉山市水利局2026年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市水利局2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市水利局2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2026年，眉山市水利局机关运行经费财政拨款预算为179.2万元，比2025年预算减少2.8万元。原因是人员减少1人。

（二）政府采购情况

眉山市水利局2026年政府采购预算14.2万元，其中:办公设备购置4.25万元,车辆运行采购9.95万元。

（三）国有资产占用情况

截至2026年底，眉山市水利局共有公务用车车辆4辆。单位价值100万元以上大型设备0套。2026年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

聚力强争取抓项目，实施水利支撑行动。紧盯中省一揽子增量政策和资金投向，结合眉山实际，谋划、生成一批可落地的项目，谋划包装对上争取重点项目35个，总投资40.08亿元，其中中省资金需求20.57亿元；聚力三服务促发展，实施水利保障行动。深化“农业+工业+生活”现代化水资源保障体系，服务“天府粮仓”首提地建设，拓展全域现代化灌溉试点覆盖范围，力争累计完成试点12个以上；聚力治河湖优生态，实施水利品牌行动。持续擦亮幸福河湖“3大名片”，深化河湖长制。加强断面水质研判和部门协作，做好测管协同和超标预警，及时妥善处置异常问题，确保年度水质稳定达标；聚力守底线保安全，实施水利安澜行动。持续完善水旱灾害防御工程体系，实施新建及整治堤防（护岸）8.83公里，综合治理河长38.77公里，推进9座病险水库除险加固，争取仁寿县石家河重点山洪沟治理项目尽快落地实施；聚力抓改革增活力，实施水利创新行动。创新水利投融资机制，提升水利固定资产投资增速。创新监管模式，探索推广运用“天府星座遥感+无人机+互联网+监管”的多元化方式；聚力实干实绩争先，实施水利引领行动。持续深化“党建引领·水润眉州”机关党建文化品牌建设，把“激情担当作为，以专一争第一创唯一”的干事创业精神融入水利人的血脉，做到在提升站位上站位大局、站位群众、站位未来，在明确路径上守牢底线、紧盯红线、力促高线，在创先争优上注重优秀、创新、提能三个方面，以“唯实干者胜，唯创新者胜，唯争先者胜”的精神状态，把“能争必争、逢一必争”化为行动自觉。

2.项目绩效目标

（1）后勤物管服务绩效目标：抓好市水利局机关保安、保洁、设施设备维修维护、园林管理、食堂管理等工作，为局机关运行提供有力的后勤保障。

（2）眉山市中小河流水文监测系统运行维护费：完成眉山市境内中小河流水文监测系统运行维护，负责眉山市境内水文监测数据的收集，为防汛抗旱减灾、水资源管理、水环境保护决策所需水文信息提供支撑。

（3）防汛专项经费：保证我市防汛抗旱指挥部办公室日常工作正常开展；市防汛抗旱指挥中心信息化系统正常运行，并发挥作用；补充市级防汛物资储备；全市防汛减灾工作安排部署到位；培训全市防汛减灾责任人及值班人员；保障防汛工作24小时值班值守和信息及时准确上传下达；市防汛抗旱指挥部会议会商、调度、指挥工作高效运转，确保全市安全度汛，实现零伤亡。

（4）水土保持监督执法检查：对生产建设项目开展例行的执法检查，发现未批先建、超范围扰动地表面积、未及时缴纳水土保持补偿费、未验收先投产等水保违法行为，为打击水保违法行为奠定基础。

（5）河长制工作经费：深入推进河湖长制，实现每条河有人管、有方治、有力护，全市河湖面貌持续改善，群众幸福感满意度不断提升，17条市级河流、15个国省考核断面水质优良达标。

（6）水土保持方案评审专家咨询。通过水土保持方案评审，促进生产建设项目按水保方案落实水保措施，达到防治水土流失目的。

（7）水土保持法律法规宣传：1.水土保持法法律法规宣传及培训业务；2.编制水土保持公报。

（8）水资源节约管理和保护：1.水资源应急处置；2.国家级饮用水水源地监测站运行维护；3.水法规宣传及业务培训；4.水资源管理基础设施及设备；5.水资源管理、调度和保护；6.编制水资源公报；7.国控取水户监测系统运行维护等。

（9）东坡湖进水闸运行管理维护：实行运行管理24小时工作制度，及时启闭闸门，合理调节入湖水位，保证运行安全；根据进水闸前河道淤积情况，及时对河道进行清理疏浚，同时做好闸前拦污、淘淤、垃圾清理及畜禽死尸处理工作，确保引水入湖；全年需引岷江来水1.2亿立方米用于补充交换东坡湖水体，水质达到Ⅲ类以上；做好机电设备维修养护工作，确保设备工作正常；群众满意度90%以上。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。