眉山市经济和信息化局

2026年单位预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2026年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.负责国家有关工业经济的法律、法规和政策的贯彻；

2.研究拟订促进全市工业经济可持续发展规划和制度并组织实施，统筹推进全市先进制造业发展工作；

3.组织制定和实施全市新型工业化战略，收集、整理、分析和发布重大经济信息；

4.负责全市工业经济运行调节、监测、分析全市工业经济运行态势和质量，建立全市工业经济运行预警机制；

5.研究制定行业规划，实施行业管理；

6.负责全市工业企业技术改造投资管理，研究企业技术进步的方针和政策，协调企业技术改造推进工作；

7.负责全市工业企业技术创新体系建设、研究制定鼓励工业企业技术创新的意见，编制下达全市企业技术创新项目计划并组织实施，企业节能减排的指导、管理；

8.负责电力、天然气、成品油等生产要素调配；负责电力执法工作；

9.负责全市规模以上企业和龙头骨干企业的培育工作，牵头拟订促进中小企业发展的政策措施，负责全市中小企业发展的推进工作；

10.牵头市属以上工业企业社会稳定，工业类专业技术职称评审和市属以上企业经营管理人才队伍建设工作；

11.统筹推进全市信息化工作；统筹推进工业和信息化领域大数据、信息安全、人工智能等数字产业发展；牵头组织协调全市工业领域信息安全管理工作；协调做好重大活动期间通信保障工作；负责软件和信息服务业行业管理；

12.负责统一配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和市际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（二）2026年重点工作

1.聚力筑强产业高地，建圈强链争先。持续做强“1+3”产业，稳步推进未来产业，发挥各产业链优势引领作用，完善产业发展图谱，及时动态优化调整培育策略，力争2026年产业规模突破2000亿元。

2.聚力两新深度融合，落地转化争先。构建高能级创新平台体系，启动实验室建设，鼓励平台、企业加大研发投入，力争新建研发中试平台20个，新培育省级企业技术中心10个，国家级制造业创新中心实现零的突破，落地中试项目50个以上。

3.聚力引育优质项目，快建快投争先。开展新一轮招大引强行动，主动出击对接国省超大型项目，力争招引投资50亿元以上制造业项目10个，落地建设30亿元以上项目10个，全力推进新开工、竣工投产项目100个以上。

4.聚力建设一流园区，国高创建争先。整合各部门各园区资源力量，全力培育眉山市首个千亿级园区，打造“产业名园”，带动天府大道和工业大道两大工业走廊建设，力争眉山高新区经济总量提升20%，带动全市园区规模达到2200亿元。

5.聚力培优扶强企业，纾困解难争先。紧盯“十五五”时期国、省战略机遇，强化政策支持、服务和要素保障力度，做强“进企业强服务解难题”品牌。2026年，力争百强工业企业规模突破1500亿元，新增专精特新中小企业20户，专精特新“小巨人”企业2户，新建成国家级中小企业特色产业集群1个。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1877.81万元（其中包括77.56万元上年结转资金），政府性基金预算拨款收入122.35万元（上年结转资金）。支出包括：社会保障和就业支出173.83万元、卫生健康支出60.12万元、城乡社区支出122.35万元、资源勘探工业信息等支出1541.41万元、住房保障支出102.45万元。眉山市经济和信息化局2026年收支总预算2000.16万元, 比2025年收支预算总数增加310.87万元，主要人员增加，增加基本支出110.96万元；根据工作安排，项目增加；上年部分采购未支付完结转到本年度进行支付。

    收入预算

眉山市经济和信息化局2026年收入预算为2000.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1877.81万元，占93.88%；政府性基金预算拨款收入122.35万元，占6.12%。

    支出预算

眉山市经济和信息化局2026年支出预算2000.16万元，其中：基本支出1314.25万元，项目支出685.91万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市经济和信息化局2026年财政拨款收支总预算为2000.16万元，比2025年财政拨款收支总预算增加310.87万元，主要原因是人员增加，增加基本支出110.96万元；根据工作安排，项目增加；上年部分采购未支付完结转到本年度进行支付。

收入包括：一般公共预算拨款收入1877.81万元，政府性基金预算拨款收入122.35万元。支出包括：社会保障和就业支出173.83万元、卫生健康支出60.12万元、城乡社区支出122.35万元、资源勘探工业信息等支出1541.41万元、住房保障支出102.45万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市经济和信息化局2026 年一般公共预算拨款收入1877.81万元（其中包括上年结转资金77.56万元），比2025年增加188.52万元，主要原因是新增了刚性项目以及上年采购项目未完成支付结转到本年度进行支付。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保险和就业支出173.83万元，占9.26%；卫生健康支出60.12万元，占3.2%；资源勘探工业信息等支出1541.41万元，占82.08%；住房保障支出102.45万元，占5.46%。

具体情况为：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为115.89万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的局机关及下属事业单位人员基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为57.94万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的局机关及下属事业单位人员职业年金。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为60.12万元，主要用于：按规定由单位缴纳的局机关及下属事业单位及临聘人员基本医疗保险费。

4.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）行政运行（项）2026年预算数为977.84万元，主要用于：机关及下属事业单位人员工资、津贴补贴、奖金、失业保险、工伤保险等支出及维持部门日常运转需要的办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、其他交通费用等支出。

5.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为46.61万元，主要用于档案室数字化建设、后勤物业管理专项经费、固定资产购置、机关数字化工作建设等支出。

6.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款） 无线电及信息通信监管（项）2026年预算数为63.07万元，主要用于无线电基础和技术设施运行维护支出。

7.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款） 产业发展（项）2026年预算数为425万元，主要用于节能监察工作经费、企业梯次培育工作经费、成渝地区双城经济圈对接重大活动保障、工业企业事故隐患排查、普法宣传、工业经济运行经费、能源保障工作经费等项目支出。

8.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）2026年预算数为12.08万元，主要用于支持金融工作经费支出。

9.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）2026年预算数为16.8万元，主要用于企业之家服务体系建设支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为102.45万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市经济和信息化局2026年一般公共预算基本支出1314.25万元，其中：人员经费1157.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费156.8万元，主要包括：办公费5.00万元、印刷费5.00万元、邮电费5.00万元、物业管理费28.00万元、差旅费7.00万元、维修（护）费5.00万元、租赁费4.00元、会议费3.00万元、培训费2.90万元、公务接待费1.5万元、劳务费30.00万元、工会经费30.00万元、公务用车运行维护费21.00万元、其他商品和服务支出9.4万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市经济和信息化局2026年“三公”经费财政拨款预算数22.5万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费21万元。2026 年眉山市经济和信息化局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待经费和2025年持平。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2025年增加9万元，主要原因是将下属事业单位眉山市无线电管理技术监测站3辆公务用车统一纳入预算管理，单位现有公务车辆7辆。2026年安排公务用车运行维护费21万元，用于7辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位开展工业和信息化相关工作、调研、节能监察等工作开展的用车需求。

眉山市经济和信息化局2026年“三公”经费预算情况表

单位：万元

单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出 国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
合计	22.5		21		21	1.5
眉山市经济和信息化局	22.5		21		21	1.5

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市经济和信息化局2026年政府性基金预算安排的收入和支出122.35万元（为上年结转资金）。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市经济和信息化局2026 年没有国有资本经营预算安排

的收入和支出。

九、其他重要事项说明

机关运行经费情况

2026年，眉山市经济和信息化局的机关运行经费财政拨款预算为156.8万元，比2025年预算增加148.4万元，增加5.66%。主要原因是单位增加人员。

政府采购情况

眉山市经济和信息化局2026年采购计划为公务车车辆保险、维修维护费、油费。其中：公务车车辆保险为1万元，车辆维修和保养服务6万元，车辆加油、添加燃料服务10万元。

国有资产占用情况

截至2025年底，眉山市经济和信息化局所属各预算单位共有公务用车车辆7辆。单位价值100万以上大型设备2套。2026 年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

项目绩效目标设置情况

部门整体的绩效目标

为全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实市委五届十次、十一次、十二次全会安排部署，紧紧围绕市委“实干实绩争先年”主题，大力实施制造强市“五聚力五争先”，加快建设成渝地区先进制造创新转化高地，为“十五五”良好开局奠定坚实基础。

部门所有项目的绩效目标

（1）节能监察工作经费：开展市内重点用能企业节能监察、积极推动节能降碳、确保被监察企业能耗符合国家标准；开展培训会1次，提高全市节能监察工作人员及企业管理人员业务水平。

（2）企业梯次培育工作经费：开展企业梯次培育工作。

（3）成渝地区双城经济圈对接重大活动保障：年内开展2次对接以上，承办都市圈的供需对接会，开展成渝地区双城经济圈制造业对接活动，到重庆市和成都都市圈相关区县学习，邀请重庆市和成都都市圈有关区县率企业莅眉对接参观并召开会议，形成长期互访机制。

（4）工业企业事故隐患排查：

①聘请第三方机构对全市规上工业企业开展常态化安全生产隐患排查督导帮扶，并针对重点领域开展专项排查整治督导帮扶；

②编制企业安全生产“一企一策”监管手册；

③开展应急演练、安全生产知识培训及宣传活动，印发安全生产相关宣传手册；

④每月每季度制定印发风险研判评估报告。

（5）普法宣传：

①开展工业系统法律知识普及宣传活动，印制惠企政策一本通等相关宣传资料，提高法治化水平；

②定期开展公平竞争审查、合法性审查等相关评估工作；

③聘请法律顾问开展全局法律咨询服务、法治培训等工作。

（6）工业经济运行经费：召开经济运行分析调度会10次以上，每季度开展统计业务培训1次，推动工业增加值占GDP的比重达到全省平均水平。

（7）档案室数字化建设：单位文书档案整理和数字化建设。

（8）能源保障工作经费：负责电力、成品油、天然气等重要物资的综合调控、紧急调度和交通运输协调，组织协调经济运行中的重大问题。负责成品油经营市场监管。负责电力运行调度管理，拟订中、近期电力运行调控目标和方案，平衡电力资源，负责电力资源配置和直购电协调工作，指导协调电力生产调度和并网管理，推进电力需求侧管理。实施供电营业等电力许可，协调处理电力运行中的重大问题。负责工业和信息化应急管理。负责大件运输协调工作。

（9）无线电技术设施建设：在2023年预算项目中，我局申请配置了1套无线电考试保障设备资金。资金下达后，通过招采，采购了价值为43.9万元的无线电考试保障设备一台。2023年6月签订了《政府采购合同（货物类）》，按合同约定分三次支付，前两笔已支付完毕。因该设备质保时间为三年，超过项目资金二年结转要求，2024年剩余资金被收回，现特申请该项目剩余资金4.39万元，用于支付该项目尾款（质保金）。

（10）后勤物业管理专项经费：保障后勤工作正常开展。

（11）工业绿色发展工作经费：按照属地管理原则，各县（区）人民政府、市级工业园区管委会为工业污染防治第一责任主体，负责完成工业企业能效水平全面提升、重点行业清洁生产改造全覆盖、资源循环利用体系加快构建、绿色制造示范单位培育达标、工业固废综合利用率稳步提高等工作，推动区域工业发展向绿色低碳、循环高效转型。

（12）工业园区发展工作经费：全力推进国家高新区创建工作，细化分解创建工作任务，定期调度创建指标情况，查漏补缺积极协调解决硬性条件不足的问题，力争2026年创建成功。定期召开园区建设发展会议，解决工业园区存在的问题，促进工业园区高质量发展，扎实推进开展工业园区承载能力三年提升行动工作。定期开展工业园区运行督导，指导推动园区产业集聚发展。

（13）固定资产购置：购买固定资产满足办公需求，提高工作效率。

（14）支持金融工作经费：召开融资对接会4次，促进我市企业融资需求，开展金融大比拼活动，促进企业加快发展。

（15）制造强市工作经费：促进制造业高质量发展。

（16）建圈强链工作经费：眉山优化调整协同机制，完成建圈强链各项指标任务，开展对外对接，促进产业链高质量发展。

（17）“智改数转”工作经费：推进眉山市“智改数转”工作；组织有关部门、区县、企业等开展考察、调研、会议等活动；推广两化融合评价，并开展关键工序数控化率提升工作；加速推进全市工业企业转型升级。

（18）通信行业发展工作经费：召开通信行业会议、调研考察，加快全市5G等基站建设，实现全市5G信号全覆盖。

（19）工业投资专项经费：保持工业投资平稳增长，项目有序推进；精准开展对上争取工作。

（20）技术创新工作经费：企业技术中心认定评价及省、市技术创新相关核查、认定、评审、宣贯、培训等工作

（21）“十五五”新型工业化、两大工业走廊等2个规划编制服务：通过编制规划，实现国、省、市制造业有关战略落地、资源高效利用、经济和社会效益最大化，确保规划的科学性、可行性和可操作性。

（22）眉山市“十五五”未来产业发展规划：编制《眉山市“十五五”未来产业发展规划》，明确未来五年未来产业发展方向、重点任务及保障措施，前瞻谋划和引领发展未来产业，加快形成新质产业，实现产业高质量发展。

（23）无线电管理经费：紧密结合国家频谱战略纲要、“十四五”无线电管理和发展规划、建设实施方案，统筹规划无线电管理技术设施建设，强化设备设施运行维护，持续开展无线电专项监管工作，不断加强人才队伍培养，做好“十五五”无线电管理和发展规划筹备工作，进一步提升无线电监测、检测、信息化等技术能力，提高资金使用效益，促进无线电管理事业高质量发展，保障国家电磁空间安全，服务经济社会发展。

（24）企业之家服务体系建设：通过开展专题培训，行业交流活动，专家进企等提升企业服务水平。

（25）“十五五”创新驱动引领新质生产力发展规划编制服务：“十五五”创新驱动引领新质生产力发展规划编制服务。

（26）眉山市“十五五”电力建设和能源保障体系发展规划：编制《眉山市“十五五”未来产业发展规划》，明确未来五年未来产业发展方向、重点任务及保障措施，前瞻谋划和引领发展未来产业，加快形成新质产业，实现产业高质量发展。

（27）“企业之家”服务经费：开展政策宣传、企业培训、行业交流等活动，提升企业服务水平。

（28）献良策经费：顺利完成献良策评选工作。

（29）机关数字化工作建设：提高全局数字化工作效率

（30）JMRH产业工作经费：定期召开JMRH和航空航天产业链发展会议，解决JMRH企业存在的问题，促进JMRH企业高质量发展。开展航空航天产业调研分析，指导航空航天产业集聚发展。

（31）“1+3”+“N”产业培育经费：组织“1+3+N”产业链发展会议，开展对外对接活动，包括相关会务费、材料印刷费、车辆租用费等。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）：指其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

（九）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）产业发展（项）：指用于支持产业发展方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。