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| 2025年度 眉山市广播电视台部门决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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发布时间:2026-09-28
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目录 公开时间：2025年9月28日 第一部分 部门概况…………………………………………4 一、部门职责……………………………………………4 二、机构设置……………………………………………4 第二部分 2025年度部门决算情况说明……………………6 一、收入支出决算总体情况说明………………………6 二、收入决算情况说明…………………………………6 三、支出决算情况说明……………………………………7 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………8 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…11 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………11 八、政府性基金预算支出决算情况说明………………13 九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………14 十、其他重要事项的情况说明……………………………14 第三部分 名词解释…………………………………………16 第四部分 附件………………………………………………18 第五部分 附表………………………………………………40 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 第一部分 部门概况 一、部门职责 眉山市广播电视台为市政府直属事业单位，主要职能为以下几方面： 1、全面贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关广播电视宣传事业和产业发展的法律、法规、方针、政策。 2、围绕市委、市政府的中心工作，通过广播、电视、网络及新媒体等多种广电媒体，坚持正确舆论导向，为全市经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。 3、加强与中央、省级及其他广电媒体的联系与合作，切实做好广播电视对外宣传工作。 4、负责组织和实施市级广播电视采、编、播基础设施建设；负责广播电视无线发射台的建设、管理和运行维护。 5、负责推进广播电视宣传事业和产业发展的体制机制改革。 6、负责广播电视新技术的推广和运用，负责广播电视新媒体发展。 7、承办市委、市政府交办的其他任务。 二、机构设置 眉山市广播电视台下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 眉山市广播电视台下属二级单位眉山市广播电视无线发射台未单独建账，所有收支纳入台核算管理。 2025年度收入、支出总计均为6213.98万元。与2024年度相比，收入、支出总计各增加3597.76万元，增长137.52%。主要变动原因是财政拨付的政府性基金预算收入、中央资金拨付的眉山融媒客户端收入共增加3839.68万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图） 2025年度本年收入合计6213.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3966.08万元，占63.82%；政府性基金预算财政拨款收入2247.89万元，占36.17%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图） 2025年度本年支出合计6213.98万元，其中：基本支出2188.06万元，占35.21%；项目支出4025.92万元，占64.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图） 2025年度财政拨款收入、支出总计均为6213.98万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加3597.76万元，增长137.52%。主要变动原因是财政拨付的政府性基金预算收入、中央资金拨付的眉山融媒客户端收入增加造成的。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况） 2025年度一般公共预算财政拨款支出3966.08万元，占本年支出合计的63.82%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1349.86万元，增长51.6%。主要变动原因是眉山融媒体客户端项目、传媒文化产业园基础设施综合项目预算资金增加造成的。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况） 2025年度一般公共预算财政拨款支出3966.08万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出3507.68万元，占88.44%；社会保障和就业支出226.04万元，占5.7%；卫生健康支出73.49万元，占1.85%；住房保障支出145.83万元，占3.68%；资源勘探工业信息等支出13.05万元，占0.33%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构） 2025年度一般公共预算支出决算数为3966.08万元，完成预算100%。其中： 1.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）: 支出决算为3372.35万元，完成预算100%。 2.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）: 支出决算为135.33万元，完成预算100%。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为167.88万元，完成预算100%。 4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为58.16万元，完成预算100%。 5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为73.49万元，完成预算100%。 6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为145.83万元，完成预算100%。 7.资源勘探工业信息（类）其他资源勘探工业信息（款）其他资源勘探工业信息（项）:支出决算为13.05万元，完成预算100%。 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2188.06万元，其中： 人员经费2031.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.23万元，完成预算33.31%，较上年度减少4.42万元，下降45.8%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府六个坚持。 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.23万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构） 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2024年持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出5.23万元,完成预算40.23%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度减少4.28万元，下降45%。主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府六个坚持。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2025年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出5.23万元。主要用于采访、考察学习、录播节目、调研、办理日常事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2024年度减少0.13万元，减少100%。主要原因是2025年与眉山日报社融合后，接待费在眉山日报社报销。其中： 国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。 外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2025年度政府性基金预算财政拨款支出2247.89万元。占本年支出合计的36.17%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2247.89万元，增长100%。主要变动原因是2025年重大项目音视频连接费、传媒文化产业园基础设施综合项目、长江之恋项目政府性基金预算财政拨款支出增加造成的。 2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 2025年度，眉山市广播电视台机关运行经费支出0万元，与2024年度决算数持平。 2025年度，眉山市广播电视台政府采购支出总额5.18万元，其中：政府采购货物支出3.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.81万元。主要用于采购办公用具、车辆保险及加油服务和其他文化服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2025年12月31日，眉山市广播电视台共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。 （四）预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控。 组织对2025年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成眉山日报社部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，眉山日报社部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：2025年我社部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按时完成年初预算绩效目标，达到预期效果。 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是个税手续费返还收入、宣传经费等。 3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 6.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）新闻通讯（项）：指本单位用于报纸出版发生的费用。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关养老保险支出。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指职业年金支出。 9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他社会保障费支出。 10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指医疗保险支出。 11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金支出。 12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件1 部门预算绩效评价报告 一、部门（单位）基本情况 （一）机构组成。 市委编办给中心批复下达的内设中层机构数为26个，现实际暂设置中层机构数18个。机构具体机构名称为：质量考评研究部、办公室、党群工作部、计划财务部、纪检监察室、融媒策划部、时政新闻部、区域新闻部、视觉新闻部、广播编播部、网微编发部、事业发展部、综合新闻部、经济新闻部、专题栏目部、融媒推广部、设备保障部、技术服务部。 （二）机构职能。 1.围绕市委、市政府中心工作，坚持正面宣传为主，发挥市融媒体中心在新闻宣传中的主阵地作用，巩固壮大主流舆论，为全市经济社会高质量发展营造良好舆论环境。 2.负责《眉山日报》的策划、编辑、校审、出版、发行等工作。 3.按照国家标准建设所属广播电台、电视台，按照有关规定制作、播放和转播广播电视节目，负责广播频率、电视频道的运营。 4.负责所属移动客户端、网站、微博公众号、微信公众号等新媒体的建设、运营和维护。 5.组织开展对外宣传工作，加强与中央、省级主流媒体和境外媒体的沟通交流，宣传推广眉山。 6.组织开展舆论监督、舆论引导和民意收集，为市委、市政府决策提供参考。 7.负责拟订市融媒体中心发展规划，并组织实施。建立“新闻+政务服务商务”运营模式，推进新闻传媒事业持续健康发展。 8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。 9.完成市委、市政府和市委宣传部交办的其他任务。 （三）人员概况。 眉山市融媒体中心截至2025年末，在职职工202人，其中：事业人员82人，聘用人员114人，劳务派遣人员6人。 二、部门资金收支情况 （一）收入情况。 眉山市融媒体中心2025年年初预算收入5241.51万元、年中追加预算收入6213.47万元、决算报表收入9229.57万元。 （二）支出情况。 眉山市融媒体中心2025年年初预算支出5241.51万元、年中追加预算支出6213.47万元、决算报表支出9229.57万元。 （三）结余分配和结转结余情况。 眉山市融媒体中心2025决算报表无结转结余情况。 三、部门预算绩效分析 （一）部门预算总体绩效分析。 2025年目标完成情况：坚定党媒姓党，全面落实管党、治党主体责任，认真落实党建工作“一岗双责”；办报质量提高，实现了重大政治性、政策性宣传“零差错”，一般性差错明显减少。坚持改革创新，确保媒体融合稳步推进，基本实现平台融合、技能融合、产品融合、经营融合，发挥媒体融合带来的宣传效果最大化。截至2025年底新媒体发展情况如下：眉说之言APP粉丝14.8万;眉山日报微信公众号粉丝10.5万；眉山发布微博粉丝8.6万；眉山网微博粉丝17.5万；眉山日报抖音号粉丝40.1万；眉山日报视频号、人民号、头条号、快手号粉丝20.5 万，总计用户数112万，完成目标任务。 强化对外宣传，加强与上级主流媒体沟通联系力度，通过全媒体平台，持续报道眉山贯彻落实中央、省委、市委决策部署的好经验好做法，提升眉山对外影响力；做优融合宣传，以内容建设为根本，开展以“眉说之言”客户端为核心竞争力、大屏小屏多维互动的媒体融合宣传，通过短视频、媒体直播、专题片等形式，为全市经济社会发展提供了坚强舆论保障；推进媒体改革，按照市委安排部署，全面做好市级媒体深度融合改革任务；保障安全播出，全面落实意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制，严把正确政治方向、舆论导向和价值取向，全面做好重要保障期安全播出任务，保障内容安全、播出安全和网络安全。 1.履职效能。 聘用人员经费支出用专项收入弥补聘用人员工资薪金、日常公用经费，缓解了我单位聘用人员经费不足的情况，保障了报纸和眉山网的正常运行。稿费支出完成了通讯员和新华社稿费的支付。运行经费定额补助保障了在职人员工资福利、日常公用经费、办公楼房租费支出等。法制眉山经费支出主要用于拍摄和录制有52期专题栏目。节目购置经费补助支出主要用于购买电视节目和电视剧集。后勤物业管理专项管理经费主要用于办公大楼物业管理费用的支出，为职工提供整洁工作环境。 2.预算管理。 不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、办公室牵头、其他部室密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，促进预算目标的全面完成。 3.财务管理。 我单位已制定内部《财务管理办法》、《差旅费管理办法》、《政府采购内部控制制度》等制度机制，各项制度得到有效落实，合理设置会计、出纳工作岗位，明确职责权限，并严格实行了不相容岗位分离，单位资金使用符合相关财务管理制度的规定。 4.资产管理。 资产管理制度化、规范化，严格按照上级的规定和报社的制度运行，杜绝了资产闲置、流失、浪费等现象。加强了资产使用管理和报废等环节的工作，在使用管理环节，严格资产使用登记制度，将资产落实到部室和具体人，加强管理，确保资产完好；在资产的报废环节，严格按照《眉山市市级行政事业单位国有资产处置管理办法》等规定进行资产报废。资产的增减及时做到账实相符。通过有效地加强资产管理，促进和保障了中心宣传工作的平稳健康发展。 5.采购管理。 采购严格按照中心的内控制度进行，在采购环节严格执行使用部室申请、党组集体研究、成立采购小组组织实施采购的程序。除公务用车保险、汽油费供应商为大型企业外，其余政府采购项目供应商均由中小企业提供采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。政府采购项目资金采购执行率为92%。 （二）部门预算项目绩效分析。 常年项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额994.28万元，1—12月预算执行总体进度为66%，其中：预算结余率大于10%的项目共计5个。 阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数14个，涉及预算总金额6092.02万元，1—12月预算执行总体进度为74%，其中：预算结余率大于10%的项目共计7个。 1.项目决策。 项目决策程序严密，项目绩效目标设置科学合理、规范完整，项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，项目制度办法体系健全，要素完备，项目入库及时准确。 2.项目执行。 严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，遵守各项规章制度，按年初预算及调整预算进行项目执行。常年项目执行率为66%，是由于节目购置费、后勤物管费、设备购置费大部分未购买，导致节目购置费等常年项目支出减少；阶段性项目资金执行率达74%，是由于我为眉山献良策、文化数字赋能、市融媒体中心搬迁改造经费、东坡文创园建设费、三苏文化高质量数据集等项目经费大部分未用完，结转下年继续使用，导致阶段性项目支出减少。 3.目标实现。 年初预算编制特定目标类项目共9个，年终绩效目标除设备购置经费因经费困难未执行，其他8个项目全部完成，总体目标无偏离，实现了年初预算绩效目标。 （三）绩效结果应用情况。 我中心坚持实事求是，客观深入地对整体支出开展了评价；及时将整体支出绩效自评情况随同决算一并公开；针对绩效监控过程中发现的问题，都能及时整改，确保预算绩效管理结果在预算执行中得到有效运用。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 我中心2025年部门预算绩效评价自评得分90分，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按时完成年初预算绩效目标，达到预期效果，预算执行良好，自评质量较高。 （二）存在问题。 绩效目标管理基础薄弱，缺乏系统管理。 （三）改进建议。 加强预算法律法规的宣传和学习，进一步增强预算管理意识。 附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
一、收入支出决算总表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【150001-眉山市广播电视台.xls】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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