眉山市交通运输局

2026年部门预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

十一、名词解释

十二、附表

附表1、部门收支总表

附表1-1、部门收入总表

附表1-2、部门支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、部门预算项目绩效目标表（2026年度）

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2.拟订全市交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全市收费公路和重点公路管理的有关工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省重点物资和紧急客货运输，负责全市重点公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8.制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10.承担市政府公布的有关行政审批事项。

11.承办市政府交办的其他事项。

（二）2026年重点工作

全市交通运输系统将聚焦“规划引领、投资推动、建圈强链、融合发展、治理提标、守底固本”六大争先行动，全力抓落地、求突破、见实效，为眉山高质量发展提供坚实的交通支撑和先行保障。

1.聚焦高质量规划引领。深入学习贯彻习近平总书记关于“十五五”规划工作的重要指示精神，积极融入国、省重大战略部署，聚焦“十五五”时期交通运输发展“三个转向”调整思路，打造“跨区域统筹、跨方式衔接、跨领域融合”的现代化交通基础设施网络，以“交通+”赋能产业发展与民生改善，高质量编制印发全市“十五五”一综二专交通规划，引领眉山交通高质量发展。

2.聚焦投资推动强支撑。持续开展综合交通大会战，计划实施项目63个，全力推动张坎航电、成雅高速等项目加快前期顺利开工；提速推进市域（郊）铁路成眉线、天眉乐高速、成峨高速、乐资高速等续建项目建设，推动S308川零公路、G351线丹棱县城过境段等项目完工，确保完成投资140亿元。突出“项目入规、资金入盘、政策入围、示范入选”，拓宽行业补助资金、超长期国债、专项债券、项目融资等渠道，深化项目前期，提升项目成熟度，增加A类项目占比，争取更多政策支持和资金补助。

3.聚焦降本增效优服务。加快建设西南天府国际物流枢纽，推动中欧班列成都集结中心（眉山辅港）等13个物流项目建设，力争新增进出口通道1条，开行国际班列300列、联通节点城市40个，拓展零担物流全国直达专线至30条。聚焦细分赛道招引优质项目5个以上，新增3A级物流企业4家、4A级1家、规上物流企业6家以上。举办建圈强链大会，深化“百企牵手行”等服务，力争多式联运业营收倍增、产值突破2亿元。加快构建智慧数据联通体系，全面对接融入省级“三网智能中枢”。推进“大蜀道”数字化转型及交调站建设，通过融合、升级、新建站点56个，全面提升数据支撑决策、调度与应急响应的效能。

4.聚焦融合发展提效能。提速仁简快速、滨江大道至郑园路等“断头路”项目建设，提高都市圈区域客货运输综合能力。优化成眉动车公交化运营，新增成眉跨市公交线路2条。深入推进“高效办成一件事”政务服务改革，积极争取“人工智能融入审批流程”立项并在我市开展试点。巩固“三山旅游环线”成果，完善“快旅慢游”交通网络建设，创新拓展高速服务区、公路驿站的多元化功能，推动交通流量转化。深化“交商邮供”融合发展试点，推动农村商超、邮政快递点、供销网点等“多点合一”。依托彭山、洪雅、丹棱三个通用机场项目，积极布局低空经济产业。

5.聚焦治理提标促监管。推行“线上线下一体化”监管执法，加快重型货车主防系统升级安装与平台接入，深度融合交通运输部“两客一危”车辆安全赋码、省级道路运输企业大数据画像、主防系统行业监管平台等信息化资源，构建全链条智慧监管模式。深化跨部门联动，健全“联合治超+固定检测+不停车称重+流动执法+智慧监管”五位一体治超新模式，严打“百吨王”等严重违法行为，力争超限案件同比下降15%。

6.聚焦守底固本筑防线。深化开展安全生产治本攻坚三年行动，强力推进“三清三提升”、重大事故灾害隐患排查整治等专项行动，构建重点行业“网格化”安全体系，健全闭环管理机制。聚焦客货运输、工程建设、劳资纠纷等涉稳关键领域，健全风险研判机制。专班攻坚PPP项目运维等历史遗留问题，创新探索展期降息等试点路径。畅通12328交通运输服务监督热线，实行“接诉即办、闭环督办”，确保群众诉求响应及时、处置到位，有效化解矛盾纠纷。

二、部门预算单位构成

眉山市交通运输局下属二级预算单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位2个。主要包括市交通运输局机关、市交通建设中心、市交通运输中心、市地方海事中心、市交通运输综合行政执法支队、市交通建设工程造价管理站、市综合交通枢纽建设推进中心。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，眉山市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入6256.04万元，上年结转40838.78万元；支出包括：社会保障和就业支出581.48万元，卫生健康支出201.10万元，城乡社区支出208.64万元，交通运输支出5185.08万元，住房保障支出328.52万元，其他支出40590.01万元。眉山市交通运输局2026年收支总预算47094.82万元，比2025年收支预算批复总数增加41275.33万元，主要原因是结转上年正在实施中的专项项目资金，包括市域铁路S5线项目40590.01万元、眉山市现代物流产业图谱编制19.88万元、眉山市“十五五”综合交通运输发展规划109.76万元、眉山市“十五五”运输服务发展规划38.35万元、眉山市“十五五”智慧交通专项规划38.22万元、永寿镇不停车检测点项目37.12万元、交通基础设施数字化转型升级资金3.02万元、水上交通安全视频监控和应急平台建设服务项目2.43万元。

（一）收入预算

眉山市交通运输局2026年收入预算为47094.82万元，包括一般公共预算拨款收入6256.04万元，上年结转40838.78万元。

（二）支出预算

眉山市交通运输局2026年支出预算47094.82万元，其中基本支出4386.04万元，项目支出42708.78万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山市交通运输局2026年财政拨款收支总预算47094.82万元，比2025年收支预算总数增加41275.33万元，主要原因是结转上年专项项目资金，包括市域铁路S5线项目40590.01万元、眉山市现代物流产业图谱编制19.88万元、眉山市“十五五”综合交通运输发展规划109.76万元、眉山市“十五五”运输服务发展规划38.35万元、眉山市“十五五”智慧交通专项规划38.22万元、永寿镇不停车检测点项目37.12万元、交通基础设施数字化转型升级资金3.02万元、水上交通安全视频监控和应急平台建设服务项目2.43万元。

收入包括一般公共预算拨款收入6256.04万元，上年结转40838.78万元。支出包括：社会保障和就业支出581.48万元，卫生健康支出201.10万元，城乡社区支出208.64万元，交通运输支出5185.08万元，住房保障支出328.52万元，其他支出40590.01万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市交通运输局2026年一般公共预算拨款收入6296.17万元，比2025年增加476.68万元，主要原因是一是人员经费增加，二是结转上年专项项目资金，包括永寿镇不停车检测点项目37.12万元、交通基础设施数字化转型升级资金3.02万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出581.48万元，占9.24%；卫生健康支出201.10万元，占3.19%；交通运输支出5185.08万元，占82.35%；住房保障支出328.52万元，占5.22%。

具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为387.65万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数193.83万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定缴纳的职业年金。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为176.63万元，主要用于：局机关和参公单位基本医疗保险缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数24.46万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2026年预算数为2893.71万元，主要用于：局机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为1772.00万元，主要用于：局机关及下属单位开展交通综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性交通管理工作的项目支出。如后勤物管服务、办公设备购置、交通建设管理、办公楼租金、超限超载运行治理等。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2026年预算数为519.36万元，主要用于：局下属事业单位开展交通综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性交通管理工作的项目支出。如后勤物管服务、铁路沿线安全环境治理经费等。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为328.52万元，主要用于：按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

眉山市交通运输局2026年一般公共预算基本支出4386.04万元，其中：人员经费3873.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费512.40万元，主要包括：办公费27.10万元，印刷费0.50万元，水费7.67万元，电费51.00万元，邮电费48.10万元，差旅费55.50万元，物业管理费4万元，维修（护）费6.08万元，租赁费0.54万元，会议费5.10万元，培训费4.70万元，劳务费8.57万元，委托业务费12.31万元，公务接待费6.90万元，公务用车运行维护费42.00万元，其他交通费用2.00万元，办公设备购置11.49万元，工会经费113.50万元，专用材料费5.00万元，其他商品和服务支出100.33万元。

七、“三公”经费安排情况说明

眉山市交通运输局2026年“三公”经费财政拨款预算数48.90万元，其中：公务接待费6.90万元，公务用车购置及运行维护费42.00万元。2026年眉山市交通运输局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费比2025年减少1.00万元，主要原因是进一步落实中央八项规定，精简开支，坚持节约原则，严格规范和控制公务接待费支出。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2025年减少25.00万元，主要原因是公务用车2025年已按要求购置。我局现有公务用车14辆，2026年安排公务用车运行维护费42.00万元，用于14辆公务用车所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出，主要保障局机关、市交通建设中心、市交通运输中心、市地方海事中心、市交通运输综合行政执法支队、市综合交通枢纽建设推进中心、市交通建设工程造价管理站等工作开展。

眉山市交通运输局2026年“三公”经费预算情况表

单位名称	当年财政拨款预算安排（万元）
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	48.90		42.00		42.00	6.90
市交通运输局机关	13.00		9.00		9.00	4.00
市交通建设中心	6.80		6.80		6.00	0.80
市交通运输中心	3.00		3.00		3.00
市地方海事中心	3.50		3.00		3.00	0.50
市交通运输综合行政执法支队	16.20		15.00		15.00	1.20
市交通建设造价管理站	3.40		3.00		3.00	0.40
市综合交通枢纽建设推进中心	3.00		3.00		3.00

八、政府性基金预算收支情况说明

眉山市交通运输局2026年政府性基金预算安排的收入和支出40798.65万元。2026年没有使用政府性基金拨款安排的“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市交通运输局2026年没有使用国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2026年，眉山市交通运输局下属1家行政单位及眉山市交通建设中心、眉山市交通运输中心、眉山市地方海事中心、眉山市交通运输综合行政执法支队等4家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为590.30万元，比2025年预算减少12.61万元，下降2.09%，主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，本着节约的原则，进一步压紧行政运行经费，保障工作的正常运转。

（二）政府采购情况

眉山市交通运输局2026年政府采购预算158.32万元，其中：办公设备购置20.83万元，基础软件7.84万元，车辆用车运行与维护费36.65万元，农畜产品批发服务93.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，眉山市交通运输局共有公务用车14辆。单位价值100万元以上的专用设备海巡艇1艘。2026年部门预算未安排购置价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

（一）精心编制“十五五”。推动1个综合规划及2个专项规划与国省市规划的有效衔接，以高水平规划引领眉山交通高质量发展。

（二）强力推进项目建设。持续实施综合交通大会战，紧盯重大项目建设，全力推动张坎航电、成雅高速等项目加快前期顺利开工；提速推进市域（郊）铁路成眉线、天眉乐高速、成峨高速、乐资高速等续建项目。

（三）持续壮大现代物流。出台《眉山市支持现代物流产业链高质量发展政策措施》，支持现代物流产业发展。持续加大国际班列开行力度，预计2026—2027年分别开行280、300列。

（四）深化交旅融合发展。巩固“三山旅游环线”成果，进一步完善“快旅慢游”交通网络。加快推进洪雅通用机场建设，布局低空观光示范基地。创新拓展高速服务区、公路驿站的多元化功能，新建道路直连成乐高速眉山服务区与川菜博览园，推动交通流量转化。优化公交线路设置，开通定制客运班线，提升出行体验。

（五）着力防范化解风险。着力防范化解交通运输领域风险隐患，压责任、抓落实，纵深推进安全生产治本攻坚三年行动，筹备好中央安全生产巡查考核各项工作。将“两客一危”智能防护经验向货运车辆推广，率先在全省建设主动安全智能防控监测平台，依托智慧科技护航安全，最大限度预防和减少安全事故发生，整体提升行业监管能力水平。

2.部门所有项目的绩效目标

（1）工资性支出：严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

（2）单位缴费：严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

（3）在职在编人员绩效支出：严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

（4）编外长聘人员支出：严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

（5）其他支出：严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

（6）日常公用经费：提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。

（7）交通综合执法：用于开展交通运输领域的安全管理、安全隐患排查、生态领域环保监督、常态化开展扫黑除恶斗争，搞好执法队伍建设，基本实现执法队伍专业化、行为规范化。

（8）全市交通建设工程造价管理监督：保障项目造价审查、监督、管理工作的开展；编制完善项目造价管理台账；开展材料价格现场调研、高速公路造价监督等工作。

（9）市交通运输局办公楼租赁费：保障市交通运输局机关及部分下属单位正常办公用房，确保办公环境更加规范、整洁。

（10）全市交通重点工程项目建设及道路维护管理专项经费：用于保障全市交通重点工程项目建设顺利实施，并完成既定的目标任务；指导区县开展国省干线道路养护、巡查等工作；开展安全隐患排查和隐患整治，抓好危病桥整治等工作。

（11）治理超限运输、恢复路产专项工作：用于深入整治公路货运违法超限超载行为，建立治超长效机制；巡查辖区内公路，保护路产、维护路权、维持公路畅通；大件运输按上级要求100%护送；重点货物源头监管覆盖率达95%以上。

（12）地方重点交通建设安全质量考核检查专项经费：用于对监督检查地方重点交通建设项目，委托第三方机构对地方重点交通建设工程项目进行质量安全实体抽检，确保重点交通建设工程项目一次性交工验收合格率达100%。

（13）市交通建设管理专项经费：用于保障持续实施综合交通大比拼，确保新开工、续建项目顺利推进；深化推进成眉同城，提速核心枢纽建设等，加强交通安全行业治理，优化运输管理服务；确保交通行业稳定、健康有序发展。

（14）道路运输综合服务：保障市交通运输中心开展道路运输行业服务、指导、调研、统计工作；指导提升全市营运车辆技术标准，推进行业标准化、规范化建设；指导“两客一危”车辆联网联控工作；完成国家有关道路运输的方针、政策、法规宣传教育。指导完成初学驾驶人员的培训工作及全市道路运输驾驶员从业资格的培训和继续教育工作；完成道路运输企业安全管理人员培训、考核、发证工作；完成道路运输维修环境整治，指导企业建立与维护机动车排污监测信息系统联网的汽车维修系统；完成市本级重大活动、会议、应急运输等交通运力保障。

（15）超限超载运行治理专项经费：用于保障G351线眉山段治超、检测、管养人员开展超限超载专项治理工作。

（16）后勤物管服务经费：按规定提供后勤服务，保障后勤运行，维护办公场所。

（17）派驻纪检组专项经费：保障驻市交通运输局纪检组办案工作期间的差旅费、培训费、会议费、办公用品费用等支出。

（18）水上交通综合服务专项经费：保障水上交通安全、开展水上交通巡航救助、防治船舶污染水域，做好水路运输、航道、港口等有关工作。

（19）眉山市综合交通建设项目：用于眉山交通中心的长效治理、眉山国际铁路港、成都外环铁路、川藏铁路引入成都枢纽天府至朝阳湖段等综合交通项目推进协调工作。

（20）铁路沿线安全环境治理工作经费：用于保障铁路沿线安全，不发生重大铁路沿线安全事故，提高铁路沿线安全环境水平。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。